生产安全事故隐患排查治理制度加油站8篇生产安全事故隐患排查治理制度加油站 1 隐患排查治理体系资料 单位名称（盖章）：加油站 2018年1月1日 2目 录 1.隐患排查治理作业指导书2.隐患排查项目清单2.1下面是小编为大家整理的生产安全事故隐患排查治理制度加油站8篇,供大家参考。
篇一：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
隐患排查治理体系资料
单位名称（盖章）：加油站
2018 年 1 月 1 日
2 目
录
1.隐患排查治理作业指导书 2.隐患排查项目清单 2.1 基础管理类隐患排查项目清单 2.2 生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
2.3 生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
3.隐患排查治理台帐及表格
3.1 安全检查台账 3.2 隐患排查治理汇总台帐 3.3 隐患整改通知单
3.4 隐患整改情况验收单 3.5 隐患等级评审记录表
3.6 重大隐患登记及销号表
3 第一部分
隐患排查治理作业指导书
1. 编制目的
为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36 号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16 号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）等文件精神，加强企业的隐患排渣治理工作，编制本公司隐患排查治理体系实施指南。旨在全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升公司本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，在全公司范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高本质化安全生产水平。
2. 编制依据
《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局[2007]16
4 号）
《山东省安全生产条例》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府 303 号令）
《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第 213 号）
《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36 号文）
《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16 号）
关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[2016]10 号）
《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发[2016]11 号）
《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16 号 GB6441 企业伤亡事故分类 AQ/T9006 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB6441 加油站伤亡事故分类 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 AQ/T9006 加油站安全生产标准化基本规范 AQ3010-2007 加油站作业安全规范 GB 50156—2002《汽车加油加气站设计与施工规范》
5 3. 工作任务及实施
1 3.1 成立隐患排查领导小组
组
长：站长 副组长：安全员 成
员：加油员 成立办公室，由安全员担任办公室主任，负责隐患排查治理体系建设的策划、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。
2 3.2 责任分工
1)组长：督促、检查本公司的隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的第一责任人，负有组织和领导责任； 2)副组长：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织公司级的隐患排查； 3)班组：各班组负责人是本班组隐患排查治理的第一责任人，负责职责范围内的风险分级管控与隐患排查； 4)岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。
3 3.3 隐患排查
1、排查类型 排查类型主要包括：
1）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间负责人、安全员的经常性检查。
2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关科室共同参与的全面排查；
6 3）专业或专项隐患排查主要是指：
对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；对涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。
4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：
春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点； 冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。
节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查； 5）专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患； 6）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。
2、分级排查 根据公司组织机构设置情况，隐患排查分为：
公司级排查 专业级排查
7 班组级排查 岗位级排查 1）日常隐患排查为岗位级排查，实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上报； 2）综合性隐患排查应由公司级每季度组织一次；车间每月组织一次； 3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次； 4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次； 5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。
3.4 隐患排查结果的处理
3.4.1 隐患分级 按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第 16 号），可分为一般隐患、重大隐患二个等级。其中：
1) 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。
2) 重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3.4.2 隐患的判定标准
8 是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：
a) 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求； b) 不符合针对风险点制定的“典型控制措施”； c) 不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求； d) 不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求； e) 违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施； f) 企业在安全管理方面的追求 g) 其他。
3.4.3 隐患级别的确定 一级或二级风险点构成重大隐患;三级风险点构成一般隐患。
以下情形为重大事故隐患：
1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； 3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患； 4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； 6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。
不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。
3.4.4 隐患排查治理情况通报 对排查出的事故隐患，及时填写单位生产安全事故隐患排查治理记录，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。
5 3.5 隐患分级治理
9 3.5.1 隐患治理实行分级治理。
根据治理能力确定治理等级：
岗位纠正 班组治理 专业治理 公司治理 一般隐患的职责班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。
3.5.2 一般隐患的整改 隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发《整改指令》，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改责任班组负责人立即组织整改。
3.5.3 重大事故隐患的整改 对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任单位、部门应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：
1) 治理的目标和任务； 2) 采取的方法和措施； 3) 经费和物资的落实； 4) 负责治理的单位和人员； 5) 治理的时限和要求； 6) 防止整改期间发生事故的安全措施。
对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。
10 3.5.4 整改期间的防范要求 对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任班组须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
3.5.5 隐患治理验收 1）一般事故隐患整改的验收 一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由公司安全科组织进行验收，验收合格后提交《整改回执》，验收人进行签字确认。
2）重大事故隐患的整改验收 重大事故隐患治理完成后，由公司安全科组织对治理情况组织相关技术人员或专家进行验收，验收合格经经理签字确认。
6 3.6 档案管理
在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：
（1）隐患排查治理制度； （2）隐患排查治理台账； （3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。
（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。
7 3.7 评审与更新
适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。
11 根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：
（1）法律法规及标准规程变化或更新； （2）政府规范性文件提出新要求； （3）企业组织机构及安全管理机制发生变化； （4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； （5）企业自身提出更高要求； （6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； （7）其它情形出现应当进行评审。
12
第二部分
隐患排查项目清单
1. 基础管理类隐患排查项目清单
序号 序号 排查项目 排查项目 排查内容与排查标准 排查内容与排查标准 综合性检查
车间级别
公司级
每月 1 1 次
每季度 1 1 次
1 资质证照 有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√ 2 管理机构或人员 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√ 3 安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√ 4 安全生产投入 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√ 5 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√ 6 营业收入不超过 1000 万的，按 2%提取安全生产资金投入
√ 7 安全生产教育培训 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√ 8 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 √ √ 9 新进从业人员、离岗 6 个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24 学时。有三级教育培训记录。
√ 10 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√ 11 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√ 12 劳动防护用品管理 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√ √ 13 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√ √ 14 安全设施和设备 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√ √ 15 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 √ √ 16 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 √ √ 17 安全生产检查 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√ √ 18 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。
√ √ 19 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√ √
13 20 事故隐患排查治理 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√ 21 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√ √ 22 危险作业管理 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√ 23 有作业人员资格证明、作业票办理材料 √ √ 24 安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√ 25 事故管理 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√ 26 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√ 27 应急管理 有安全生产事故综合预案、...
篇二：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
站平安生产事故隐患排查治理制度 一、平安生产事故隐患是指在施工生产过程中违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中，存在可能导致事故发生的物的危急状态或人的担忧全行为和管理上的缺陷。? 二、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
? 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改排解的隐患。
? 重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过确定时间整改治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使在施工生产过程中都难以排解的隐患。
? 三、发觉一般事故隐患，油站应马上制订切实可行的整改措施，并认真加以落实。同时平安监督管理部门建立事故隐患排查与整改治理台帐，按月上报平安生产隐患排查治理月报表。对短时间内难以马上整改的事故隐患，应实行防范、监控措施，确保过渡期内的平安。
? 四、油站确定存在重大事故隐患，应准时填写重大事故隐患快报表，上报上级区域及分局平安监督管理部，并对重大事故隐患组织评估。重大事故隐患报告内容应当包括：
? 1.隐患的现状及其产生缘由； ? 2.隐患的危害程度和整改难易程度分析； ? 3.隐患的治理方案。
? 五、经排查确定的重大事故隐患，由油站制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
? 1.治理的目标和任务； ? 2.实行的方法和措施； ? 3.经费和物资的落实； ? 4.负责治理的机构和人员； ? 5.治理的时限和要求； ? 6.平安措施和应急预案。
? 六、在事故隐患治理过程中，应当实行相应的平安防范措施，防止事故发生。事故隐患排解前或者排解过程中无法保证平安的，应当从危急区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标记，临时停产或者停止用法；对临时难以停产或者停止用法的装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
? 七、对于因自然灾难可能导致事故灾难的隐患，应当依据有关法律、法规、标准排查治理，
实行牢靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾难预报时，准时向油站发出预警通知；发生自然灾难可能危及施工人员平安的状况时，应当实行撤离人员、停止作业、加强监测等平安措施，并准时向分局平安部门报告。
? 八、因治理隐患而停工的施工部位，在治理后符合平安生产条件的，应向平安管理部提出复原生产的书面申请，经有审查同意后，方可复原生产作业。
? 九、油站应建立并落实从第一责任人到各级人员的隐患排查治理和监控责任制。
? 十、建立事故隐患排查治理专项用法资金制度，保证事故隐患排查治理所需的资金专款专用。
? 十一、油站平安生产领导小组要定期组织核算员、油站主管和加油员排查本油站的事故隐患。对排查出的事故隐患，应当依据事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理。
? 十二、油站每季、每年对事故隐患排查治理状况进行统计分析，形成季度、年度统计分析报告，统计分析表由油站负责人签字。
? 十三、油站所属员工应主动支持协作，平安环保部和有关部门的对事故隐患的监督检查，不得拒绝和阻挠。
? 十四、建立事故隐患报告和举报嘉奖制度，鼓舞、发动职工发觉和排解事故隐患，鼓舞举报。对发觉、排解和举报事故隐患的有功人员，应当赐予物质嘉奖和表彰。
? 十五、建立事故隐患排查治理监督检查制度，每月 25 日组织对油站事故隐患排查治理状况进行检查；加强对重点施工部位的事故隐患排查治理状况的监督检查。
? 十六、重大事故隐患的管理纳入各级人员的平安生产职责范围，并把落实状况作为年季月的重要考核指标。对重大事故隐患不上报或隐瞒不报，不实行措施主动整改的责任人，将进行制度惩罚。
? ?
篇三：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 隐患排查治理体系建设实施方案 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 隐患排查治理体系建设实施方案 （2016 版）编
制：隐患排查治理体系工作小组 审
核：XXXX 批
准:
编
制：隐患排查治理体系工作小组 审
核：XXXX 批
准:
XXXX
XXXX
XXXXXXXXXXX 2016 年 12 月
2016 年 12 月
2
目
录 1.适用范围
................................................................ 3 2.编制依据
................................................................ 2 3.总体要求、目标与原则
................................................. 2 4.职责分工
................................................................ 2 5.事故隐患排查方法
...................................................... 3 6.事故隐患排查标准
...................................................... 3 7.事故隐患治理原则
...................................................... 3 8.事故隐患等级划分
...................................................... 3 9.事故隐患治理措施
...................................................... 4 10.事故隐患治理效果验证
................................................ 4 11.事故隐患治理体系运行记录
........................................... 4 附件 1.隐患排查治理清单样表
........................................... 6 附件 2.隐患排查治理记录样表
........................................... 6 附件 3.隐患排查治理公示样表
........................................... 6
附件 4.隐患排查治理通知单样表
......................................... 6 附件 5.一般隐患登记及整改销号审批表
................................. 7 附件 6.重大隐患登记及整改销号审批表
................................. 8 附件 7.隐患分类汇总样表 .................................... 10 附件 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 ................ 11 附件 9.事故隐患排查治理程序框图 ............................ 12
3
1.适用范围 本实施方案适用于本加油站范围内的事故隐患治理工作。
2.编制依据 《中华人民共和共安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《危险化学品管理条例》 《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令 2016 年第 303 号）
其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及本加油站安全生产管理制度等相关规定等要求。
3.总体要求、目标与原则 3.1 总体要求。实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2 总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工 成立隐患排查治理体系建设领导小组：
组
长：
XXX 副组长：
XXX 成
员：
XXXXXXXXXXXXXXXXX 组长职责：负责安排隐患排查治理具体工作，安排做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责：具体负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，每周组织一次安全检查，落实隐患治理的整改。
成员职责：具体落实隐患排查治理体系建设过程中的具体工作，发现不安全行为立即制止，发现隐患及时上报。
4
5.事故隐患排查方法 隐患排查与治理是企业安全生产主体责任的重要内容，隐患排查不同于一般的企业日常安全检查或安全巡视，隐患排查必须做到有组织体系、有排查标准、有排查记录、有排查整改方案、有整改效果验证等“五有”要求，二者互为补充。
6.事故隐患排查标准 1 6.1 按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。
6.2 按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、班组级安全检查表等。
6.3 按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。
7.事故隐患治理原则 建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。
8.事故隐患等级划分 按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令 第16 号），可分为一般隐患、较大隐患和重大隐患三个等级。其中：
一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。
较大事故隐患，是指易导致一般事故发生且有一定整改难度，在短期内能够立即整改
5
排除的隐患。
重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
9.事故隐患治理措施 9.1 加油站层面治理措施 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。
隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。
隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。
治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。
9.2 政府层面治理措施 根据《安全生产法》等有关法规要求，应对存在隐患的企业进行执法监管，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合 10.事故隐患治理效果验证 隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。
11.事故隐患排查治理体系运行记录 建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。
6
附件
1.隐患排查治理清单样表 2.隐患排查治理记录样表 3.隐患排查治理公示样表 4.隐患排查治理通知单样表 5 5.一般隐患登记及整改销号审批样表 6 6.重大隐患登记及整改销号审批样表 7.隐患分类汇总样表 8.隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 9.事故隐患排查治理程序框图
7
附件 1：
隐患排查治理清单 附件 1：
隐患排查治理清单
序号 排查类别 排查内容 排查依据 排查周期 排查记录 风险等级 备注
8
附件 2：
隐患排查治理记录
附件 2：
隐患排查治理记录
检查区域
检查类型
检查时间
检查人员
检查记录 序号 检查区域 发现问题 责任部门 处置措施 时间要求
附件 3：
隐患排查治理公示表
附件 3：
隐患排查治理公示表
（月份）隐患排查治理公示牌 序号 单位名称 隐患内容 所在区域 整改要求 责任人 完成时间
附件 4：
隐患排查治理通知单
附件 4：
隐患排查治理通知单
被通知单位
检查类型
检查时间
通知部门
隐患详情及要求 序号 隐患类型 隐患描述 排查依据 整改要求 整改时间 备注
9
10
附件 5：
一般隐患登记及整改销号审批
责任单位
整改责任人
隐患名称
地
点
发现时间
整改完成时间
隐患 情况
整改 情况
单位 分管 领导 意见
11
附件 6
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号：
单位名称
单位负责人
隐患名称
隐患类型
发现时间
治理完成时限
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）
主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）
整 改 情 况
单位分管领导意见
单位主要负责人意见
监管部门意见
12
附件 7：
事故隐患分类汇总表
序号 发现时间 隐患名称 隐患地址 整改 目标要求 整改责任单位及责任人整改 完成情况 整改 完成时间
13
附件 8：
隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 附件 8：
隐患排查治理体系（示范）企业成果清单 隐患排查治理体系示范企业成果清单（建议案）
8.1 《隐患排查治理体系建设实施方案》 ——《方案》应明确隐患排查方案、隐患排查标准、隐患排查实施步骤、隐患分级标准、隐患治理措施原则、隐患信息上报、隐患治理程序、隐患闭环管理以及隐患排查治理过程记录表格等内容； ——《方案》应做到实践为主，兼顾理论；系统规范，便于推广。
8.2 建设过程记录信息 （1）隐患排查治理清单样表 （2）隐患排查治理记录样表 （3）隐患排查治理公示样表 （4）隐患排查治理通知单样表 （5）一般隐患登记及整改销号审批样表 （6）重大隐患登记及整改销号审批样表 （7）隐患分类汇总样表 8.3 最终样本成果内容 （1）《隐患排查治理体系建设实施方案》 （2）隐患分类汇总样表 8.4 附件：表格样表
14
附件 9：事故隐患排查治理程序框图
事故隐患排查治理程序框图
篇四：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
管控和隐患排查治理体系建设作业指导书 1 范围 本作业指导书规定了将汽车加油站作为小微企业进行的安全生产（含职业健康，下同）风险管控和隐患排查治理体系（以下简称双重预防体系）建设的术语和定义、基本要求、风险管控、隐患排查和后续管理等。本作业指导书适用于指导中石化烟台公司汽车加油站安全生产双重预防体系的建设。
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50156
汽车加油加气站设计与施工规范
GB 6441
企业职工伤亡事故分类标准 GB/T13861
生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 30871
化学品生产单位特殊作业安全规范 DB37/T2882-2016
安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883-2016
生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2971-2017
化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T3010-2017
化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 《关于印发〈职业病危害因素分类目录〉的通知》（国卫疾控发【2015】92号）
3
术语和定义 3.1 汽车加油站 汽车加油站是指具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油，并可提供其他便利性服务的场所；且已具备相关法律、法规要求的基本条件，取得《危险化学品经营许可证》的企业。以下简称加油站、单位、企业。
3.2 隐患 根据 DB37/T 2883-2016，事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。本文所称“隐患”限定为生产现场类隐患，即在生产经营现场存在的设备设施、作业场所、从业人员操作行为等方面的问题或缺陷。
4
基本要求 4.1 企业成立双体系建设领导小组 公司应成立双体系建设领导小组。
4.2 制定方案 制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定，以保证工作任务切实落实到位。
4.3 建立制度 4.3.1 风险管控制度 应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。
4.3.2 隐患排查制度 应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。
4.3.3 奖惩考核制度 应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。
4.4 全员培训 4.4.1 企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。
4.4.2 培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险排查辨识方法等。
4.4.3 要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。
5
风险分析管控 加油站的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可参照 DB37/T 2971-2017、DB37/T3010-2017 的要求，参考同行业及相近行业取得的成果，发动群众、群策群力，总结经验、提炼做法，必要时聘请业内专家进行指导。
5.1
风险点划分原则 5.1.1 加油站风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。
5.1.2 将加油站的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。
5.1.3 作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。
5.2
风险点排查 5.2.1 加油站应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点登记台账》，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。
5.2.2 设备设施风险点的排查，应包括储油罐、加油机等主要设备设施。建立《设备设施清单》5.2.3 常规作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括卸油作业、加油作业等。建立《作业活动清单》 5.2.4 加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，因而非常规作业活动较少。即便偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。因此，对于加油站的非常规作业活动，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理。
5.2.5 根据 GB6441、GB/T13861 列出的事故类型和危险和有害因素，结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。加油站可能导致的事故类型，包括火灾、容器爆炸、其它爆炸、车辆伤害，以及触电、中毒、窒息等。
5.3
风险管控措施 5.3.1
制定管控措施 在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对加油站各风险点可能存在的风险，制定切实可行、
便于操作、风险可控的管控措施。
5.3.2
形成管控清单 按照风险点类别，明确管控措施，分别形成《设备设施风险管控清单》、《作业活动风险管控清单》。
5.3.3
将卸油作业、加油作业可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成卸油“四必须四不准”、加油“四必须四不准”等作业活动风险管控要素，便于职工记忆和掌握。企业应分别制作成警示牌，悬挂或张贴在卸油、加油作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。
6
隐患排查治理 6.1
隐患排查 6.1.1 对于在生产经营现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，企业应按照 GB30871《化学品生产单位特殊作业安全规范》等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。
6.1.2 对于设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规作业存在的隐患，根据前期风险点排查情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。根据《设备设施/作业活动风险管控清单》，编制《风险管控和隐患排查治理表》。
将其中方便岗位检查、且必须每班检查的内容编制成《（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表》（详见“附录 7”），岗位员工应在交接班前或作业活动中按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。
将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容编制成《（专业检查）风险管控和隐患排查治理表》（详见“附录 8”），由加油站管理人员、或加油站上级单位管理人员、或聘请专业人员，按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。建议排查频次，加油站管理人员不少于每周一次，加油站上级单位管理人员不少于每月一次，外聘专业人员不少于每年一次。
6.2 隐患治理 6.2.1 隐患治理流程包括下发隐患整改通知（或填制隐患排查治理台账）、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。
6.2.2 每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。
岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向加油站安全管理人员汇报；专业检查发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。
隐患排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。
6.2.3 隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。
6.4 隐患排查治理效果
通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：
——风险管控措施全面持续有效； ——风险管控能力得到加强和提升； ——隐患排查治理制度进一步完善； ——各级排查责任得到进一步落实； ——员工隐患排查治理水平进一步提高。
7
后续管理 7.1 文件管理 企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：
————法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； ————企业组织机构及安全管理机制发生变化；
————企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等； ————风险管控制度、风险管控清单等内容的文件成果； ————隐患排查制度、隐患排查清单等内容的文件成果； ————制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和治理记录。
7.2 持续改进 企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：
————法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新； ————企业组织机构及安全管理机制发生变化； ————发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识； ————补充辨识出新的危险源、风险点； ————风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整； ————应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。
7.3 信息化管理 利用微信或互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，并与当地安监部门相关监管信息系统相连接。
附录 1 1 -- 风险点清单
单位：
×××加油站 序
号
风险点名称
类型
风险点信息
可能导致的
事故类型
区域位置
备
注
1 储油罐 设备设施 92#汽油储罐 规格尺寸：φ2200mm×4800mm，V=20m3 设备材质：Q245B 工作参数：常温、常压 工作介质：92#汽油
火 灾 容器爆炸 其它爆炸 中毒和窒息 储油岗位 共 1 台 内设：潜油泵 附设：一次油气回收设施 95#汽油储罐 规格尺寸：φ2200mm×4800mm，V=20m3 设备材质：Q245B 工作参数：常温、常压 工作介质：95#汽油 共 2 台 内设：潜油泵 98#汽油储罐 规格尺寸：φ2200mm×4800mm，V=20m3 设备材质：Q245B 工作参数：常温、常压 工作介质：98#汽油 共 1 台 内设：潜油泵 2 加油机 设备设施 税控燃油加油机 四枪双油品 设备型号：1C1885，Q=5～50L/min 工作介质：92#、95#、98#汽油之中的一种或两种 火 灾 其它爆炸 触 电 加油岗位 共 3 台 附设：二次油气回收设施。
3 卸油作业 作业活动 将油罐车内的燃油以自流方式卸入地下储油罐内。
火灾 容器爆炸 其它爆炸 车辆伤害 职业病危害 储油岗位 根据经营量不同， 少则每月多次， 多则每日多次。
4 加油作业 作业活动 将油罐内的燃油通过潜油泵、加油机给机动车加油。
火灾 其它爆炸 车辆伤害 触电 职业病危害 加油岗位 每日频繁进行
附录 2 2 -- 设备设施清单
单位:
No：
序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注
填表人：
填表日期：
年
月
日
审核人：
审核日期：
年
月 日 （填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）
附录 3 3 — 作业活动清单
单位:
No：
序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注
填表人：
填表日期：
年
月
日
审核人：
审核日期：
年
月
日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。）
附录 4 4 -- 设备设施风险管控清单
单位：×××加油站 风险点
检查项目
潜在风险
主要危害后果
现有控制措施
建议新增
或改进措施
备注
储油罐
埋地状况 油罐下沉或漂浮 拉断管线， 漏油，火灾 埋地油罐安装在钢筋混凝土罐池内并固定在钢筋混凝土基础上（油罐设在车行道下方时采取承重罐池），防止油罐下沉或漂浮。
人孔盖 油气泄漏 油气积聚， 火灾爆炸 油罐操作井内的人孔盖法兰及各接管法兰、阀门，紧固良好，防止油气泄露、渗漏。油罐设在车行道下方时采用密闭井盖。
通气管 管道倒伏， 油气泄漏 油气积聚， 火灾、中毒 1.通气管固定良好、无倒伏，保证管口高出地面不小于 4m，沿墙（柱）向上敷设的高出建（构）筑物顶面 1.5m 以上； 2.通气管设置的阻火器、呼吸阀无堵塞、损坏，法兰连接处无泄漏。
卸油口设置 油品泄漏， 卸错油罐 火灾爆炸 1.卸油接口装设的快速接头及密封盖，完好无损坏； 2.每罐单独设置的卸油管道和卸油接口，以及油气回收接口，均有明显标识。
油气回收设施 油气泄漏 火灾、中毒 油罐卸油系统设置一次油气回收设施、通气管设置三次油气回收设施，并保持完好。
三次油气回收按当地要求
其它油气管线 油品泄漏 油气泄漏 火灾、中毒 油气管线的焊接点无渗漏，法兰间垫片完好，螺栓齐全、紧固良好。
防雷防静电设施 连接良好、符合要求 静电积聚， ...
篇五：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
库与加油站 第 22 卷第 4 期总第 164 期 2019 年 8 月出版安全管理OC
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STATION
VOL. 28
NO. 4
NO.
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tur m
Auu20,209
SAFETY
MANAGEMENT某县加油站安全隐患排查分析及
加强安全
的对策张洁风王博妮〔 河 南安科院安全科技服务有限公司 河 南郑州 450004 〕摘要: 对某县 64 座加油站的安全隐患进行了排查 ，
简要叙述了排查的主要依据和内容及工作流程 ， 列举了
出现频率较高的事故隐患并给出了相应的解决对策和整
改建议 ， 提出了加强加油站安全管理的措施 ：
一是加强安
全设备设施建设 ； 二是提高员工的安全
； 三
安
全管理相关制度 。关键词 ：
：
加油站安全管理隐患排查对策加油站
大量的油类物料,油类物质的易燃易爆特
得加油站安全隐患也随之增多 ， 一发生安全问题 2
大
失和人员伤亡 ， 那么如何做好加油站的安全管理工作就
重要工作 。
隐患
是把
控制在事故发生前最好的安全管理方式
， 也是
与遏制产安全事故发
要安全管理手段 。
结合
工作对某 县 加油站的安全隐患问题进行了
分析与汇总并提出
， 希望为加油站的安全管理提供参考 。1 隐患排查简述事
患是
产经营单位违反安全生产法、 法规 、 规章 、 标准 、 规程和安全生产管理制度规者因其他因素在生产经营
在
导事故发
物
状态 、 人的不安全行为和管理上
。
来说 ， 事故是事
患积累而 ， 抓好隐患
理工作
事、 确保企业安全生产 。
院 、 应急管理部要求“ 加大隐患
度 ， 全面组织开展全安全生产隐患排查整治活动 ” 。
因此 ， 隐患排查
工作是安全生产管理
基本也是
要
式， 应认真进行隐患
事
患进行闭合管理 ， 发挥隐患
作用,提高安全生产
管理 ， 减少和
加油站的安全事故 。2 隐患排查的工作内容该 县
加油站共 60 家 ， 以下简单介绍
患
内容和流程 2
出事
患进行
分
总结 。2.
3
总体排查內容依
、 规章 、 、
2
了加油站的工
统 、 基
、 技术装备 、 工作环境 、 防控手段
面存在的 薄 弱环节 ， 以及在执行安全生产规章和操作规程 、 建立安全管理体系 、 落
安全生产责任
面存在
出问题和事故患 。
为全面有序开展隐患
工作 ， 制定了隐患排查流程 （ 见图 3 ）
o图 1 隐患排查流程图2.2
隐患排查报告过后 ， 编
患
告 。
依据现场检查情况 ， 编写单位隐患
告 ， 包括单位基本情况 、 隐患
情况汇总表 （ 含隐患描述 、 整
施
、 依据 ）
、 与隐患
现
像记录
查人员签名表等 。2.
3
加油站危险性分析加油站存在
品 ：
乙醇汽油 、 柴油 。依据
品目录 （ 2219 年版 ）
， 其
点监管
品 ：
乙醇汽油 。
依据 《 国家安全监管总
于公布首批重点监管
品 名收稿日期 ：
：
209-04-04 。作者简介:张洁风 （ 177 ）
- ）
, 女 ， 本科 ， 工程师 , 主要从事安全评
、 隐患
安全
安全
工作 。- 38
•
安全管理• 张洁风
王博妮 • 某 县 加油站安全隐患排杳分析及加强安全管理的对策录
》 （ 安监总管三 〔 2211 〕 95 号 ）
、 《 国家安全监管总局关于公布第二批重点监管
品 名 录的》 （ 安监总管三 〔 2213 〕 12 号 。
依据 GB
13213 —
2218 《 《
品重大 辨识 》 进行辨识 ， 所检查的加油站均未构
品重大
。根据 GB/T
13861 — 2259 《 生产过程危险和有
害因素分类与代码 》 和 GB
6441 — 86 （ 企 业职工伤
亡 事故分类 》
， 辨识与分析加油站存在的主要
害因
灾 、 爆炸 、 、
息 、 触电 、 机害 、 高处坠落 、 物体打击 、 车
害 、 、 憩2.7
隐患排查发现的事故隐患及整改措施建议66 家加油站 ， 共排查出 105
多条安全事
患 ， 汇总后分析发现以下
的
安全事
患 出现的 频 率较高 2
提出安全
和
、
依据,具体见表 1 。表 1 加油站安全事故隐患及整改措施建议一览表序 号 在安全 事
患 安全 依据一 、资料部分1 防雷检测报告过期 建议重新作防雷检测《 防 雷减 灾 管 理 办法 》 气象局 令 第
20 号 第十九 条2无生产安全 事故应急预案演
练记录建议结合本单位管理体系和可
能发
事故特点 ， 定期 组 织练《 生产 安全 事
急预 案管 理办法 》（ 总局 88 号令 ）
第
条3无隐患排查治理制度安全管 理制度 ， 增加隐患
理度《 《
品经营许
管 理办法 》安全监管 总 局令 第 79 号修 正 第
-条4 未提供人员安全培训记录 建议记录 人 员安全教育培训情况《 安全生产法 》 第二十五条一 、现场部分加油机 、 油罐井内部分 接 地线
连接不规范加油机内 接 地应以 单 独的 GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设5 接 地线与 接 地 干
连接 ， 不得采 用 串 联方式计与施工规范 》 （ 2014 年版 ）
第 13.
6.
4 条油罐操作井内液位仪防爆接 油
作井内液位仪
接线 GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设6 盒 、 、 防渗漏检测仪
接线 盒 盒 、 防渗漏检测仪
接线盒应 计与施工规范 》 （ 2014 年版 ）
第 13.
6.未 接地 接 地 8 条加油机 、 油罐操作井内电缆穿
管不加油机 、 油罐操作井内电缆穿 GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设7 管 口用非燃性纤维堵塞
：
， 计与施工规范 》 （ 2014 年版 ）
第 13.
6.填塞
胶泥7 条8加油机 内 油气 回 收 管 线旁通 加油
内 油气 回 收 管
旁 GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设管 未 管 计与施工规范 ＞ （ 2014 年版 ）
第 6.3.7 条9同一机多油品的加油机标识
不清采 用
多油品的加油机时 ，
加油机 上
枪 位
字标识,加油 枪
识GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设
计与施工规范 》 （ 2014 年版 ）
第 6.7.9 条液位仪 、 防渗漏检测仪未配备UPS
E清
位仪 、 防渗 漏 检测 GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设10 仪
杂物 ， 并配备 UPS 备用 与施工规范 》 （ 205 年版 ）
第 19
9
9电源 条 、 第 19.4.2 条营 业室 内 加油机紧急 切断按
钮不规范在营 业
急 切 断 GB
50156 — 2012 《 汽车加油加气站设11 钮 2
合紧 急 切 断系统只能 与施工规范 》 （ 205 年版 ）
第 19.5.3位 条 、 第 19.5.4 条加油站隐患排查中现场发现的其他事故隐患
有:①加油站与住宅
幼儿园 、
敏安全防护
不足; ② 加油站站房
人的床铺; ③ 加油站
用
情况 （
比较
出 ， 冬天较多 ）
， 如站房有取暖用
炉子 ;④ 加油站
用泡沫材
房供员工休息使用 。
上 述 问
安全
：
如发现上 述第 ② 、 ③ 、 ④ 条
患
与加油站的主要负 责
人
尽快彻底解决此类问题;但对于加油站
与
宅
幼儿
、
敏
安全- 39
•
石油库与加油站 第 28 卷第 4 期总第 164 期 2019 年 8 月出版
安全管理OC
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NO.
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totaly
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209
SAFETY
MANAGEMENT护
不足这类问
面较多 ， 解决起来比较棘手 ， 但不能因为棘手而不解决 ， 希望政府管理人员与加油站主要负责人都
起来携手
解决此类事
患 ， 使得加油站的安全系数不断
提咼 。3 加油站安全现状及安全管理对策措施3.
3
加油站安全现状加油站安全现状:从
现
整体情况来看 ， 加油站的安全管理
参差不齐 ， 大多中石
油 、 中石化和个别社会加油站的安全管理
较高 ， 安全管理制度健全且执行较好 ， 安全
配备较齐全 , 从业人员安全意识较强 ， 隐患
和安全检
发现
患
时整
环等 。而
部分社会加油站的安全管理
较低 ，因分
是主要负责人的安全意识薄弱 ， 安全管理工作不到位,如对从业人员
训和教育衍了事 ， 安全
没有 ， 甚
另 U 社会加油站与
宅 、 使用
安全防护间不足 2
患
在使其加油站一旦发灾爆炸事故,危害程度让人
。3 . 2
加油站安全管理对策措施3.2.3
加强安全设备设施建设加油站
品油容易燃烧及爆炸 ， 所以要从根本上来保证加油站的安全 ， 就要准来配置安全
。
：
①油罐的液位检测仪和
漏检测
仪提供 UPS 电源; ② 加油站的罩棚 、 营业室 、 配
均
事
：
③卸车区 接地
仪;④
急切断系统 (3
失效保护
)2 亥系统
在事故状态下迅速切断加油泵
。
紧急切断系统至少在下列位
开关:①在加油加气现作业人员容易接近的位置; ② 在控
班室内;③紧急切断系统应只
位 。
此外 ， 为了保
加油站
安全 ， 加油站
期
品油
安
全
进行检查维修 ， 一旦发现故障,应立刻进行维修 2
减少发生意外事故 。3.2.2 提高员工的安全意识由于加油站的安全管理
条性和复杂性,一旦某个安全环节出现问题 ， 都会
其他环节 ， 进而
较大
害 ， 所以 ， 在进行加油站安全管理时 ，
就要提咼
安全管理环， 采用科
来进行预防,避免安全意外事
出现 。
加强对工作人员的安全知识宣传 ,
期对安全知识进行
考核,不断提高安全识 。
发事故时
急处理
，结合加油站
情况定期开展安全培训和定期应急演练,提高工作人员
处理
。3.2.3 完善安全管理制度提高加油站
安全管理
，
加油站要进一步
安全管理制度 2
以下制度:①安全生产职责; ② 识别和获取使用的安全生产
：
、
其他要求; ③ 安全生产会议管理; ④安全生产费用; ⑤ 安全生产奖惩管理 ; ⑥ 管理制度
评审 和 修订 ; ⑦ 安全培训教育 ; ⑧ 特种作业人员管
理 ; ⑨
； ⑩隐 患
理 ; ⑪
管理制度 ; ⑫ 事故管理 ; ⑬
、 防爆管理 2
烟管理 ; ⑭
管理 ; ⑮ 罐区安全管理 ; ⑯ 生产
管理 ， 包括安全 、 特种
管理 ; ⑰
装置 、 重点部位安全管理 ； ⑬ 安全作业管理 2
作业 、 进入
作业 、 临时用电作业 、 高处作业 、检维修作业 、 高温作业 、 抽
板作业管理⑲
品安全管理 ; ⑳
和
管理 ; ㉑ 检维修管理 ; ㉒ 劳
护用品管理 ; ㉓ 安全检查管理; ⑬ 自
。
加油站
根据自身
：情况来
安全管理
度 ，
保
安全，
进而提高加油站
安全管理
。4 结束语以某县 加油站
患
， 2 十安全隐患
在的问题进行分析总结 ， 并提出
安全
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加油站日常安全管理中及时发现存在的安全事
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患 ，
进
步提高加油站
安全管理
， 促进加油站的安全健康发展 。参考文献[] 赵绍武 . 加油站日常运营中的 安全问 题分析 [J]
科学管理 ,2018,(9 )
2 1
-84.[2 ]
孙伟锋.地方推进 “ 双重预防 ” 体系建设探讨 [J ].
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雷来源 . 事故隐患排查治理存在的问题及对策探讨[J]. 科学之友 ,2011,(14)
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陈丽花 3 浅析事故隐患排查及治理方法 [J ]. 能源
与环境 ,209,(6)
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19
-115.[5 ]
杨茹.隐患排查清单编制问题及对策措施 [J ]. 安
全 ,2018, ( 9 )
：
31
-34,- 44
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篇六：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
上海 XXXX 石油有限公司 XX 加油站安全风险分级管控和隐患排查治理
评估报告
海 上海 XXXX 石油有限公司 二〇一 九 年 八 月 二十日 日
企业安全风险分级管控和隐患排查治理评估报告
目录
序号 名称 页码 一 一 评审会议纪要及评审审批签名 3 二 二 企业“ 双重预防机制” 工作组和实施方案 6 三 三 企业“ 双重预防机制”制度 9
四
报告附件（以下内容企业可以根据实际情况进行修订，提供运行三个月的“双重预防机制”运行记录）
14 附件 1 平面布置图 15 附件 2 工艺流程图 16 附件 3 作业活动清单 17 附件 4 设备设施清单 19 附件 5 作业活动风险分级管控汇总清单 20 附件 6 设备设施风险分级管控汇总清单 27 附件 7 安全风险统计表 29 附件 8 重大较大风险点清单（或重要风险点清单）
33 附件 9 安全风险告知卡示例 34 附件 10 隐患排查计划 45 附件 11 隐患排查检查表清单 48 附件 12 各级别各岗位隐患排查检查表 49 附件 13 隐患排查治理汇总表 52 附件 14 事故隐患分析整改表 53 附件 15 事故隐患治理验收表 54 附件 16 年度事故隐患统计分析表 55
一、 评审会议纪要及评审审批签名 时
间
2019 年
月
日 地
点
公司会议室 会议主持：总经理
会议记录：王 XX 会议主题
组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家对 XX 加油站的风险辨识评估管控报告进行评审 序号
会议议题
评审结果
01 企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺
02 企业是否成立“双重预防机制”领导组和工作组、制定工作方案
03 建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。
安全风险辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。
对安全风险辨识资料进行统计、分析、整理和归档。
04 建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。
应选择合适的安全风险评估方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和坏境三个方面的可能性和严重程度进行分析。
05 应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。
应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理，实施安全风险差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施。
应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。
06 当企业发生生产安全事故、职业危害事件、生产工艺变化、重要设备变更、新改扩建工程项目、重大风险或重大危险源治理等情况，应及时对安全风险重新进行辨识评估，制定新的管控措施。
07 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。
08 应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确隐患排查的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。
09 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。
10 按照方案进行隐患排查工作。采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查、每日巡查和其他方式进行隐患排查。
11 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。
12 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
13 隐患治理完成后，应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。
14 应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，及时将隐患排査治理情况向从业人员通报。
15 应运用隐患自查、自改、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。
16 其他
评审结论
1. 评审结论概述 ：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。
2. 企业整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为级 （色），本公司整体风险等级确定为 级
（色）。
3. 持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。
报告评审签字及审批签核 姓名
职务
职称或资格证书（如有）
签名
备注
王 XX 总经理 高级工程师
李 XX 副总经理 工程师
薛 XX 安全部经理 注册安全工程师
王 XX 安全主管 注册安全工程师
张 XX 安全管理人员 助理工程师
施 XX 站经理 技师
编制：
日期：
审批：
日期：
二、案 企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作组和实施方案 姓名 岗位 职称 或资格证书 备注
安全部经理 注册安全工程师
安全主管 注册安全工程师
安全管理人员 助理工程师
站经理 技师
风险分级管控和隐患排查治理体系创建
实施方案
为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本方案。
一、工作目标
认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，突出重点，深入排查生产中存在的风险，治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。
二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则
按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段
相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。
三、检查类型：
1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查，有深度，能及时发现并解决问题，周期根据我厂实际情况，确定每月至少进行一次综合安全大检查。
2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查，能及时发现隐患并及时消除，保证生产正常进行。公司领导、公司安全员、班组安全员等不定期下加油站检查，并形成隐患排查治理记录。
3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。
4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条件的管理性或监督性定量检测检验则属专业（项）安全检查。专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。
5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、加油站经理等进行的
全面综合性检查，每月检查一次，内容涵盖消防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。
四、分级管控和事故隐患排查治理内容
1、制度措施制定与落实情况和安全生产责任制建立及落实情况；
2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况；
3、对风险性较大部位进行风险评估及施工专项方案的制定、落实情况；
4、压力容器、安全附件、机具检测检验情况，电气设备、特种设备等的运行记录和检测记录；
5、生产现场安全警示标志设置情况；
6、安全教育培训、安全技术交底情况；
7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；
8、应急预案制定及演练情况满足各类事故的应急抢救，应急设备是否合格；
五、排查治理工作方法
工作方法：隐患排查治理工作要做到“四个结合”：
一是与安全生产专项整治结合起来，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题； 二是与日常安全生产监管结合起来，完善应急体系，建立长效机制； 三是与安全生产监督检查结合起来，联合各职能部门开展抽查，加强督促指导； 四是与强化安全管理和技术进步结合起来，强化安全标准化建设和现场管理，加大和落实安全投入，夯实安全管理基础，提升本质安全度。
六、事故隐患的排查整改和上报
按照公司有关规定,公司对各加油站风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。
1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.
2、加油站班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。
3、加油站班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报加油站经理，由加油站经理负责协调解决；加油站经理不能解决的重大事故隐患，应随时上报公司负责人，召开领导办公会研究解决措施；公司无法协调解决的，立即向安监局或政府报告。
4、加油站班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详细记录;建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、减产情况等详细登记、记录。
5、综合管理部对事故隐患进行定期汇总向公司总经理汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。
三、 企业“ 双重预防机制”制度 海 上海 XXXX 石油有限公司“ 双重预防机制”制度 为贯彻落国家的安全生产管理规定，确保公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，做好公司的各项安全生产工作任务，巩固和提高我单位现场安全生产工作，确保实现我单位的安全生产目标，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第一条
为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《上海市企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条
安全生产风险分级及隐患排查治理工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。
第三条
上海 XXXX 石油有限公司指导各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理工作。
第四条
综合管理部负责制定本公司各加油站安全生产风险分级及隐患排查治理办法和标准。
第五条
如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级及隐患排查治理范围：
（一）依法宣告破产或者被撤销、解散； （二）依法被关闭或取缔； （三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。
第六条
安全生产风险分级及隐患排查治理实行动态管理，根据
安全生产风险变化情况及时调整风险级别。
第七条
建立健全安全生产风险分级及隐患排查治理体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。
第八条
分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为库站级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。
第九条
综合管理部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。
第十条
按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合，对各加油站全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。
第十一条 本制度所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。
第十二条
本制度自发布之日起施行。
上海 XXXX 石油有限公司
2019年9月1日
附：
安全生产风险分级 及隐患排查治理领导组织机构及职责分工 一、 组织机构
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，办公室设在综合管...
篇七：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施手册
**市**区***加油站二〇二〇年六月
目录加油站基本情况 1 关于《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组》的通知 2 关于印发《***市***加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》的通知 4 安全生产风险分级管控暂行办法5 术语和定义 7 风险分析与评价标准 10 危害识别、风险评价和控制措施表 191.工作危害分析法（JHA）192.SCL（安全检查表分析）37 风险分级管控明细 60 岗位安全风险告知牌 61 隐患排查治理管理制度 68 安全检查表汇编 72 隐患排查治理记录表 91 隐患排查治理公示牌 92 安全生产事故隐患排查治理情况统计表 93 加油站安全风险空间分布图 94
加油站基本情况
***市***加油站属经营单位（非法人），位于***市***镇，始建于***年，占地面积约 3000m2。现有员工***人，其中安全管理人员 1 人。
我加油站于***年 6 月进行了加油、卸油油气回收系统改造，加油机已更换为加油油气回收专用加油机；
于***年 11 月对油罐区进行了改造，4 座油罐更换为双层油罐。其中汽油罐 3座（1×10m3、2×15m3）、柴油罐 1 座（1×15m3）；
有税控加油机单枪 1 台、双枪 3 台。
根据 GB50156-20**《汽车加油加气站设计与施工规范》（20**年版）中加油
站分级的规定，折合计算该加油站油罐总储量为 47.5m3，属三级加油站。
我站主要负责人许延卿和安全管理人员许鹏分别持有危险化学品生产经营单位考核合格证。加油站编制有生产安全事故应急预案。
***市***加油站 2018 年 8 月 15 日
关于《安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建工作组》的通知
加油站各员工：
为加强组织和领导，确保我加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系有效实施，现成立加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系领导工作组，负责督导两体系工作的实施。
一、组织机构组长：站长副组长：安全员成员：班组长或加油工安全生产管理领导小组，负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。
二、职责分工站长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排加油站做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
安全管理人员职责：具体负责《***市***加油站安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南手册》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成加油站安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各班组和员工提出奖惩建议。
员工职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
***市***加油站 2018 年 7 月 15 日
***加油站文件
2018〔第 002 号〕文件
关于印发《***市***加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》的通知
各班组：
根据《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2018〕78 号）和《河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南》，制定了《***市***加油站安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻落实。
***市***加油站
2018 年 7 月 20 日
安全生产风险分级管控暂行办法
第一条为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《河南省安全生产监督管理局关于印发全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知》（豫安监管办〔2018〕78 号）下发《河南省安全生产监督管理局危险化学品企业安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防机制构建实施指南》，结合我加油站实际情况，制定本办法。
第二条安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。
第三条加油站主要负责人主持加油站安全生产风险分级管控工作。
第四条安全管理人员负责制定本加油站安全生产风险分级管控办法和标准。
第五条如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：
（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；
（二）依法被关闭或取缔；
（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。
第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。
第七条建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。
第八条分级管控层级：重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4 个级别第九条加油站主要负责人组织每年 1 次对安全生产风险级别进行评估。
第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。
第十一条本办法自发布之日起施行。
***市***加油站
2018 年 7 月
术语和定义
1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
风险（R）＝可能性（L）×后果（C）。
2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。
危险源的构成：
--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、
压力容器等等。
--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：包括物的状态和作业环境的状态。
风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。
3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。
4、风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。
危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。
5、风险评估/评价对分析出的风险进行评价，计算每项风险的危险程度（即风险度或危险性），将危险程度量化，分析判断并确定风险等级。
风险分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别为红、橙、黄、蓝色。
6、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。风险级别分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）4 个级别。
低风险（蓝色）：可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。
一般风险（黄色）：需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。
较大风险（橙色）：必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。
重大风险（红色）：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。
7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制
定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性；
应包括：⑴工程技术措施；
⑵管理措施；
⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
8、事故隐患企业违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。
9、隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
10、隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。
11、重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于 500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。
风险分析与评价标准一、风险识别范围加油站站区周边及站区内各安全设施和作业活动。
二、风险评价方法和内容本加油站风险评价以安全检查表法（SCL）对加油站经营现场及周边其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进
行识别；
以工作危害分析法（JHA）并按照加油站作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
三、风险控制措施本加油站依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。
四、风险分级管控考核方法为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果，本加油站对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。
五、风险识别及分级管控记录使用要求本指南已事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。。
七、风险分析和评价方法本加油站安全检查表法（SCL）和作业风险分析方法采用风险矩阵法，就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
7.1 安全检查表法（SCL）安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；
以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。
a）安全检查表编制的依据 1）有关标准、规程、规范及规定。
2）国内外事故案例和企业以往的事故情况。
3）系统分析确定的危险部位及防范措施。
4）分析人员的经验和可靠的参考资料。
5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
b）安全检查表编制分析要求 1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要
分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。
2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。
3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。
5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。
c）安全检查表分析步骤 1）列出《设备设施清单》。
2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、技术员、设备员、安全员等。
3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
5）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教
训以及本单位的经验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（见表 2）。R、S 取值标准参见矩阵法。
表 1
安全检查分析（SCL）评价表装置/设备/设施：区域/项目：
序号识别项目标准主要危害及后果 RSRS 控制措施
7.2 工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止从事某项常规作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。
7.2.1 作业活动的划分可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
a）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。
b）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。
c）作业活动包括但不限于：采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、汽车装卸车、火车装卸车、库房叉车运转、加热炉点火、机泵机组盘车、清罐内污油等危险作业；
场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业。
d）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。
7.2.2
作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（见表3）。
表 2
作业活动清单单位:
№：
序号作业活动的地点（岗位）作业活动的名称备注
a）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
b）识别每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（见表 4）。R、S 取值标准...
篇八：生产安全事故隐患排查治理制度加油站
编号：DHTHXD-03受控状态：受控
X XXX 加油站
风险分级管控和隐患排查治理体系文件
北京 XX 咨询有限公司 2021 年 X 月 X 日
目
录 第一部分 安全生产分级管控体系 ................................................................................................. 6 第 第 1 章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 7 1.2 分级管控目的 ...................................................................................................................... 8 1.3 分级管控的依据 .................................................................................................................. 8 1.3.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 8 1.3.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 9 1.4 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 9 1.5 名词解释 .............................................................................................................................. 9 1.5.1 风险 ............................................................................................................................ 10 1.5.2 可接受风险 ................................................................................................................ 10 1.5.3 重大风险 .................................................................................................................... 10 1.5.4 危险源 ........................................................................................................................ 10 1.5.5 风险点 ........................................................................................................................ 10 1.5.6 危险源辨识 ................................................................................................................ 10 1.5.7 风险评价 .................................................................................................................... 10 1.5.8 风险分级 .................................................................................................................... 11 1.5.9 风险分级管控 ............................................................................................................ 11 1.5.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 11 1.5.11 风险信息 .................................................................................................................. 11 1.5.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 11 1.6 加油站概况 ........................................................................................................................ 11 1.7 职责 .................................................................................................................................... 11 1.7.1 总经理职责 ................................................................................................................ 11 1.7.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 12 1.7.3 生产管理部门（公司办公室）
................................................................................ 12 1.7.4 各子站点 .................................................................................................................... 12 1.8 工作程序和内容 ................................................................................................................ 12 1.8.1 工作程序 .................................................................................................................... 12 1.8.2 准备阶段 .................................................................................................................... 13 1.8.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 14 1.8.4 风险点确定 ................................................................................................................ 16 1.8.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 17 1.8.6 风险评价 .................................................................................................................... 19 1.8.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 23 1.8.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.9 文件管理 ............................................................................................................................ 25 1.10 绩效考核 .......................................................................................................................... 26 1.10.1 成果 .......................................................................................................................... 26 1.10.2 效果 .......................................................................................................................... 26 1.10.3 绩效考核 .................................................................................................................. 27 1.11 持续改进 .......................................................................................................................... 27 1.11.1 评审 .......................................................................................................................... 27
1.11.2 更新 .......................................................................................................................... 27 1.11.3 沟通 .......................................................................................................................... 27 第 第 2 章 安全总则 .......................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 29 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 30 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 30 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 31 第 第 3 章 风险识别措施 .................................................................................................................. 32 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 32 3.2 设备设施清单 .................................................................................................................... 34 3.3 作业活动清单 .................................................................................................................... 35 3.4 风险源列表 ........................................................................................................................ 37 3.5 加油站岗位风险识别及防范措施 .................................................................................. 115 3.6 加油站风险因素识别表 .................................................................................................. 149 3.7 风险评估表 ...................................................................................................................... 186 3.8 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 187 3.9 加油站工作危害分析（JHA）记录表（样表）
........................................................... 187 3.10 加油站安全检查表表法（SCL）记录表（样表）
..................................................... 198 第 第 4 章 安全风险分级管控制度 ................................................................................................. 214 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 214 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 214 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 215 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 216 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 218 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 220 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 223 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 225 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 226 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 228 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 229 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 231 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度...
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