报销单的发票粘贴规范6篇

报销单的发票粘贴规范6篇报销单的发票粘贴规范　费用报销单填写要求和规范　2011-06-3013:59:40|　分类：　会计实务|　标签：　|字号大中小订阅　费用报销操作规范1、总下面是小编为大家整理的报销单的发票粘贴规范6篇,供大家参考。

篇一：报销单的发票粘贴规范

报销单填写要求和规范

　 201 1 -06-30 1 3:59:40|

　分类：

　会计实务 |

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　费用报销操作规范 1 、 总则 1 .1 目的：

　为规范公司费用管理、 使之流程规范化， 控制不合理费用开支， 提高经济效益， 特制定本制度。

　 1 .2 范围：

　本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工， 包括兼职人员与临时人员。

　1 .3 本制度自总经理签批之日起实施。

　2、 职责与权限：

　2.1 财务部：

　2.2.1 负责制订费用报销与付款的相应流程、 制度、 表格等并向员工宣导； 严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。

　 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核， 对其真实性与合理性、 是否符合费用报销标准负责。

　2.1 .3 对费用发生单据及附件存档， 进行必要的标注， 以便保持其持续性和可追溯性。

　2.2 各部门负责人：

　2.2.1 负责本部门员工费用报销的审核， 审核内容包括：

　报销额度是否符合公司规定的标准， 报销情况是否符合报销范围， 报销票据是否真实， 报销行为是否属实等。

　2.2.2 负责本部门付款申请的审核， 审核内容包括：

　付款原因的核实、 付款数额的真实性、 付款对象的真实与合理性、 付款方式的合理性、 付款的书面依据（如合同等）

　是否与《付款申请书》 一致。

　2.2.3 全体员工：

　依照本制度进行费用报销和付款申请， 并可向公司提出合理化建议。

　2.2.4 副总经理 ：

　负责公司费用额度低于 1000 元以下的所有费用发生的最终审批以及 1 000 元以上的审核。

　2.2.5 总经理：

　负责公司费用额度低于 5000 元以下的所有费用发生的最终审批（总经理不在， 可由其指定代理人审批， 事后再由总经理补签）

　。

　2.2.6 集团董事：

　负责公司费用额度高于 5000 元以上（包含 5000 元）

　低于 20000 元以下的所有费用发生与总经理共同审批。

　2.2.7 集团总裁：

　负责公司费用额度高于 20000 元以上（包含 20000 元）

　的所有费用发生的最终审批。

　（如总裁不在， 可通过电话或短信请示）

　3、 费用报销的控制原则：

　 3.1 部门经理审核签字后， 报销人将报销单交至财务部， 由财务部审核并签字。

　财务部审核应本着以下原则：

　 3.1 .1 审核单据粘贴是否规范， 字迹有无涂抹。

　3.1 .2 审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。

　 3.1 .3 审核各项费用发生是否合理， 有无虚报、 多报。

　3.1 .4 审核签批手续是否齐全。

　 若有一项不符合规定， 财务部有权将该报销单退还报销人， 要求其重新填写。

　4、

　报销凭证规范：

　4.1 填写报销凭证字迹工整、 金额不得涂改， 相关内容填写完整。

　4.2.所附发票真实、 合法， 抬头正确。

　4.3.票据粘贴平整， 票据分类粘贴并方向朝上。

　4.4 按费用所属各期间填写费用报销凭证， 按不同项目填写差旅报销单。

　4.5 报销市内交通费需在车票背面写清时间、 起止点、 事宜。

　4.6 招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、 会餐人员、 事宜， 最好有会餐人员的签字（参照业务招待费报销规定）

　。

　4.7 在超市购买物品， 除提供正式发票外， 还需附电脑小票， 报销发票必须注明付款单位、 品名、 单价、 数

　量， 并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。

　4.8 财务工作人员有权对不真实、 不合法的报销凭证， 不予受理； 对记载不正确、 不完整的报销凭证， 予以退回， 要求更正、 补充。

　费用报销单怎么填? 5、 费用报销单填列规范：

　5.1 费用报销单必须用蓝、 黑水笔书写， 用胶水粘贴附件， 不得使用订书针、 大头钉、 回形针串别。

　不符合规定的， 财务部门作退回处理。

　 5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据， 并加盖开票单位发票专用章或财务专用章； 发票或收据记载的各项内容均不得涂改。

　确实无法取得，可以附录说明， 但需写明原因， 且金额不得超过 1 00 元。

　发票级次：

　增值税发票-普通发票-正式收据。

　 5.3 发票内容应齐全：

　单位名称、 经济业务内容、 日期、 品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）

　、 单价、 数量、 金额等项目据实填写齐全， 字迹清楚， 金额正确， 大、 小写相符， 不得涂改、 挖补， 收款人应签字。

　5.4 对其他部门委托办理的事项， 费用需由委托部门承担的， 报销单应由经办部门填写， 并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。

　 6、 付款、 报销贴票要求：

　6.1 日常费用类：

　6.1 .1 支付各种费用：

　填写《费用报销单》 ， 附正式发票；

　6.1 .2 支付办公室租金：

　填写《付款通知单》 ， 附〈物业管理缴费通知单〉 和发票；

　6.1 .3 支付差旅费：

　填写《差旅费报销单》 ， 附车船票、 机票、 住宿清单及发票等 6.2 讲师费用类：

　6.2.1 支付讲师课酬及高校研究经费：

　填写《付款通知单》 ， 附《合同》 、 《课程安排》 、 《业绩提成明细表》 和发票；

　6.2.2 支付讲师差旅费：

　填《差旅费报销单》 ， 附机票、 车费等；

　6.2.3 支付讲师接待费：

　填《费用报销单》 ， 附餐费清单、 住宿清单、 水果食品、 汽车费用等票据， 并且在票据的背面详细注明招待人数、 时间等实际情况。

　6.2.4 支付太极老师薪酬及费用：

　填写《费用报销单》 ， 附老师签字的薪酬支付单、 餐费清单、 住宿清单等票据， 且在票据背面注明相关情况。

　6.3 学员费用类：

　6.3.1 支付为学员购买的物资（校徽校服、 书籍教材及学员礼品等）

　：

　填写《付款申请单》 或 《费用报销单》 ，附正式合同及入库单， 领用时一次计入成本。

　6.3.2 旅游及车辆费：

　填写《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 相关发票及单据， 并需详列人员清单。

　6.3.3 其他学员费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关发票及单据， 特殊情况需有相关申请或说明。

　报销学员费用（为便于核算从会务费中单列）

　时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。

　6.4 会务费用类（开课前一周需作详细的会务预算提交财务审核）

　：

　6.4.1 支付会场费用（含场地租金、 设备租金及酒店房费等）

　：

　填写《付款通知单》 ， 备注栏说明开课所属期及开课时间， 附《场租协议》 和场租发票。

　6.4.2 支付助教费用：

　填写《费用报销单》 ， 附发票及费用明细表（日期、 付款事由、 人数、 金额）

　， 包括车费、 住宿费、 餐费及其他杂费等；

　6.4.3 支付会务物资费用：

　① 开课所需的糕点、 饮料、 水果等， 填写《费用报销单》 ， 附《物资清单》 和发票；

　② 开课订购的课程书籍、 印刷宣传册、 讲义、 纸袋、 信纸等采购或印刷款项。

　填写《付款通知书》 ， 附《供

　应商报价单》 、 《入库单》 、 《印刷/采购协议》 、 发票。

　6.4.4 支付会务策划费用：

　填写《付款通知单》 ， 附合同及正式发票。

　6.4.5 支付其他会务相关的费用：

　① 支付高管因会务而发生的各项费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关单据。

　② 支付开学典礼各项费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关单据。

　③ 支付其他费用：

　填写《费用报销单》 ， 附相关单据。

　报销会务费用时需由会务负责人按统一通用的《课程会务预算表格》 汇总作决算。

　6.4 工资提成、 奖金类：

　6.4.1 月工资发放：

　填《付款通知书》 ， 附《工资表》 、 《银行代发（代扣）

　业务清单》 ；

　6.4.2 管理奖金及业绩奖金：

　填写《付款通知书》 ， 附《管理奖金及业绩奖金明细表》 ；

　6.4.3 资产类：

　包括固定资产、 办公设备、 办公家私等。

　填《付款通知单》 ， 附《申购单》 、 《入库单》 和发票等。

　6.5 团体活动经费类：

　填《费用报销单》 ， 附《旅游活动计划书》 、 车船票、 住宿发票餐票、 门票和其他发票；

　发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票， 并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别及所属学期， 例：

　汪军军报销助教餐费时， 在《费用报销单》 备注栏需注明是：

　二期学员第九次开课 X 月 X 日至 X 月 X 日助教餐费和住宿费。

　如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明， 经相关领导批准后方可报销， 此部份费用需另行填单报销。

　费用报销单相关注意事项：

　第一个问题， 费用报销单， 是员工用他们自己的现金， 在为公司办事的时候垫付的, 回来把垫付的发票， 整理， 粘贴好， 并注明款项用处， 然后由领导审核签字的单据。

　出纳必须看到领导签字的这张单子才给报销。

　 第二个问题， 这个报销单， 就是会计上常说的“原始凭证” 必须放在记帐凭证里， 已备查帐。

　公司报销制度一定要规范才行， 你是财务， 这个必须由你来规定。

　因为各种报销的费 用， 进的科目是不一样的，一大堆全拿来放在一起报销肯定不可以， 在员工添置报销单之前， 就要把各项要报销的费用整理好， 车费、餐费、 购买材料费、 办公用品 费等等， 都要一项一项的添置报销单才可以。

　然后每一项都要有正规有效的发票。

　最后要相应部门领导签字才可报销， 大的公司要先由部门经理签字， 然后再由财务 经理签字， 金额大的要由副总经理或总经理签字方可报销。

　第三个问题， 如果是银行汇款， 那就更好办了， 直接把银行的票据贴在报销单上， 报告发票， 然后找经理签字， 报销。

　第四个问题， 公司所有的钱款支出， 必须都要有领导的签字才可报销或支出， 没有规矩不成方圆， 没有领导的批准， 钱花出去了， 谁也说不清。

　这是做一个出纳最基本的原则！

　(注， 出纳， 最主要的任务就是管钱， 进钱一定要数清， 出钱一定要看见原始凭证， 也就是发票， 领导签字同意， 方可支出) 一份费用报销单包含基本内容：

　报销事项内容（理由）

　， 报销金额（大小写）

　， 报销人， 批准人， 审批人， 报销附件数量等基本内容。

篇二：报销单的发票粘贴规范

报销单填写及粘贴办法 第一部分填写办法 1、单位名称事业部名称 2、日期按照所报销发票上注明的最后日期确定如报销单后附有2张发票其中1张日期为2号另外1张日期为3号则报销单日期填写3号。

　3、第

　 号不填 4、OA审批单号如有OA申请的一律要填。

　5、附件张数不填 6、使用部门按报销人所属的腾讯通划分的部门填写如报销人为欧建峰则使用部门填写电商财务部。

　7、费用产生时间填写费用发生的实际时间如为经过一段时间的汇总数据则填写几月几日至几月几日。

　8、摘要分类别填写如差旅费分成交通费、住宿费、出差补助等类别。

　9、实际报销金额类别相同的票据上的金额合计数采用阿拉伯数字填列保留两位小数如100元填写100.00是后一栏各行相加的合计数采用阿拉伯数字填列保留两位小数并在数据前面加上人民币符号“”如合计数为1000元填写1000.00。

　10、外部票据发票、车票等合法票据及收据的张数。

　费用报销单填写及粘贴办法 第一部分填写办法 11、内部票据支付证明单的张数。

　12、费用报销单尚剩无填写内容的空白的必须在无内容的空白处用笔打斜杆。

　13、金额大写本张费用报销单后面的所有票据金额合计的大写数字大写金额前必须填写“”大写的后面如为零也必须填“零”不能为空白。

　14、大写或者小写费用金额涂改的单据一律视为无效票据。

　15、大写与小写金额不一致的报销单据一律视为无效票据。

　16、原借款如有借支请填写。

　17、应退余款如借支金额大于报销金额请填写。

　18、备注如有汇款的请写明。

　19、报销人、证明人签字采用正楷字。

　20、内部票据即支付证明单除出差补助外应在未取得单据原因栏填写原因并有经手人、证明人和报销人的直接上级主管签字。

　21、审批人、领导审批桉公司相关规定由相应人签字一次即可。

　22、在报销票据上严禁用涂改液否则视为无效票据。

　费用报销单填写及粘贴办法 第二部分粘贴办法

　1、将本月发生的费用发票先分类再按照日期顺序整理发票上无日期的随意安排。费用发生后请尽可能及时填写报销单。

　2、一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内过路费、车票除外 3、如果相同类别的发票很少可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。

　4、所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴 5、发票要粘贴在费用报销单后面且发票正面和费用报销单正面方向一致。过路费、车票可以平铺粘贴在费用报销单后面。

　6、按照发票面积大小顺序粘贴较小——较大——最大 7、发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。

　8、报销单所附原始凭证的粘贴顺序报销单——OA审批单——内部票据支付证明收据——差旅费报销明细单——发票 9、请用胶水粘贴千万不要用订书针装订。

篇三：报销单的发票粘贴规范

费用报销单发票开具的相关要求 关于费用类报账单，开具的发票抬头要求如下：

　1、采用一般计税方式的，发票抬头必须开具所属法人单位全称 2、采用简易计税方式的，发票可以开项目全称或所属法人单位全称，具体按各公司规定执行 3、借用资质中标的，具体情况咨询各单位税管员，按要求开具单位全称 4、关于发票开具的要求，8 月 13 日已发过通知，不允许报销以个人名义开具的发票，因此 8 月 13 日之后以个人名义开具的发票不予报销 5、昨天已通知，自 9 月起，费用报销单，发票必须是单位全称，鉴于 8 月底部分单位以简称开具发票，由于资金等原因，未及时报账，现决定给予一周时间处理此部分业务（以提单时间为准），自 9 月 8日起，所有上线单位提交的报销单发票必须是单位全称，不合规将给予退回。

　6、个人移动电话费自行打印，统一报销的，允许个人发票，但统一采购充值卡发放的，发票开具必须单位全称，飞机票类似。

　7、请各单位财务部负责通知，并落实到位。

　 2016-9-1

篇四：报销单的发票粘贴规范

常报销工作中常发现有一些票据粘贴的不规范例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐或者是把票据粘贴在票据上上面的票据覆盖了下面票据的单位、日期、金额这些都给会计报销的后续工作会计合计金额、稽核装订、会计档案保管等带来很大的不便尤其是耽误报销者的时间鉴于上述情况我们将财务票据粘贴要求规范如下希望大家配合执行。

　一、报销票据粘贴原则1、在实际工作中原始凭装种类繁多为便于装订和保管在填制记账凭证时应对附件进行必要的外形加工。2、票据粘贴方法多样粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小选择合适的方法。但应以整个单据平整、美观为准。3、粘贴的票据要求正面朝上便于审核与日后查阅。4、纸张大小、金额相同的票据贴在一起。5、大张的票据只需固定票据的左上角小张的票据需均匀的粘贴在粘贴单上不能厚薄不匀。6、过窄过短或过多的票据应将票据先粘贴在空白粘贴单上再附在审批单封面后。

　二、票据整理、粘贴要求1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。2、将需要粘贴的和不需要粘贴的票据分别分类同类票据如餐费类、出租车票类等。3、粘贴票据的纸张大小应该使用统一的粘贴单或者用和支出凭单同样大小的结实白纸约A4纸的1/3不要用报纸和比较薄的信纸粘贴粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。4、粘贴要求粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴确保粘贴后依然平整。5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附近计算并将合计金额写在右下角。

　三、注意事项1、所有报销凭证发票只粘贴左上角对于面积比较大的报销凭证发票也只粘贴左上角。单据上边和左边与费用报销单对齐超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴单范围之内。2、粘贴原始发票单据及附件只能用适量的胶水不要用订书机、回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。3、对于粘贴不规范的费用报销单据请自行重新粘贴。

　四、票据粘贴方法火车票粘贴

　出租车票粘贴方法

　对长度超过粘贴单的多余的部分可以剪掉但不得因此影响原始凭证内容的完整性。修剪完毕后票据大小与粘贴单大小一样。

　过宽或过长的票据应进行纵向或横向的折叠。

　宽型票据折叠方法

篇五：报销单的发票粘贴规范

单据填写模板

　 篇一：附表：费用报销单填写规范

　费用报销单填写规范

　 填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

　费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

　具体填写说明：

　1. 在“ 报销部门” 处填写所属的部门 如各店铺、配送中心、加工中心等。如各店铺、配送中心、加工中心等。

　2. 日期如实填写

　3. “ 用途” 此处填写现金支出的用途 按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。

　4. “ 金额” 此处填写实际发生金额。

　5. “ 合计” 各项费用合计填写阿拉伯数字。

　6. “ 金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如  合计金额450.40 元在此行填写为  × 拾 × 万× 仟 肆 佰 伍

　拾 零 元

　 肆 肆 角 零 分 人民币大写字样 壹 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 玖 拾

　7. 在费用报销单右下角的“ 报销人” 处签字。

　8. 关于票据粘贴 ① 所附发票真实、合法 抬头正确。如无法取得发票的，请要求开具收据，每份原始凭证后面均要求经手人签字抬头正确。如无法取得发票的，请要求开具收据，每份原始凭证后面均要求经手人签字 ② 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要

　 求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

　③报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

　最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。

　 篇二：报销单据使用说明(1)

　舟山市高佳庄餐饮管理有限公司用款单据

　使用说明

　一、《用款申请单》见下图

　一般通过银行转账，通常用于供应商（供货方）向我公司提出申请付款（先开票后付款）所用的单据，单据附在正式发票、清单、合同等附件上面。一般通过银行转账，通常用于供应商（供货方）向我公司提出申请付款（先开票后付款）所用的单据，单据附在正式发票、清单、合同等附件上面。

　填单要求：以“ 公司向**** 公司购一批金额为 500 元的办公用品元的办公用品” 为例

　日期：以具体的填单日为准；

　用款门店：公司

　付款方式：转账

　用款用途：购办公用品

　金额（大写）：伍佰元正（整）

　小写￥500.00 经办人：如果单据是收款方亲临填写的，由收款方经办人签名；如果是本公司具体经办经办人：如果单据是收款方亲临填写的，由收款方经办人签名；如果是本公司具体经办

　 人填写的，由经办人签名；无经办人的，由本单具体填单人签名；人填写的，由经办人签名；无经办人的，由本单具体填单人签名；

　收款单位名称：即发票上的具体收款方（**** 公司）

　收款单位账号：即发票上具体收款方的账号 （遇发票上的收款方无对应账号的，一般这种情况发生在个体工商户，发票上收款方是个体工商户名称，他们没有对应的银行账号，这种情况，单名称栏，可以填写收款人（个人）名字，收款单位账号，可以是个人账号，但必需提供营业执照复印件，且收款人为营业执照上的实际经营者（已在我公司有备案的无需重复提供），将营业执照复印件随同用款单据、发票、清单等一同提交公司财务）（遇发票上的收款方无对应账号的，一般这种情况发生在个体工商户，发票上收款方是个体工商户名称，他们没有对应的银行账号，这种情况，单名称栏，可以填写收款人（个人）名字，收款单位账号，可以是个人账号，但必需提供营业执照复印件，且收款人为营业执照上的实际经营者（已在我公司有备案的无需重复提供），将营业执照复印件随同用款单据、发票、清单等一同提交公司财务）

　审核、审批流程：

　请按以下顺序签字，上一流程未签字，下一流程审核、审批人不得签字：请按以下顺序签字，上一流程未签字，下一流程审核、审批人不得签字：

　1 、 经办人签在“ 经办人” 处。

　2 、 初审签名签在右下角空白处（初审人根

　据业务的具体情况，核实该笔用款的真实性、合规性、合理性；检查单据的填据业务的具体情况，核实该笔用款的真实性、合规性、合理性；检查单据的填

　 写是否规范，发票开具的信息是否正确—发票抬头；单据粘贴的顺序依次是：用款单、发票、清单、合同复印件）发票抬头；单据粘贴的顺序依次是：用款单、发票、清单、合同复印件）

　3 、 部门负责人签在“ 门店负责人” 处； 具

　体人为店经理及以上级别的审批人；公司的用款申请由该款项归属部门经理及以上级别的审批人签名。体人为店经理及以上级别的审批人；公司的用款申请由该款项归属部门经理及以上级别的审批人签名。

　4 、 权限审批人签在“ 权限审批人” 处（超

　过一定金额需要拥有一定权限的审批人补充签字，否则不予打款）：过一定金额需要拥有一定权限的审批人补充签字，否则不予打款）：5000 以上的用款申请单需要总经理（余志光）签字，以上的用款申请单需要总经理（余志光）签字，10000 。

　以上的用款申请单需要财务总监（张彩萍）签字。

　5 、 财务审核人签在“ 财务审核人” 处（打

　款前终审全部内容）：由财务经理（邵芝君）签字。

　 补充说明：在签字审批人不方便且紧急的情况下，可以使用钉钉审批，将完整单据拍下，并根据顺序添加审批人。审批人需要审核照片，在上一级审批人未签字的情况下不可同意审批。在非紧急情况下初审签名必须亲笔补充说明：在签字审批人不方便且紧急的情况下，可以使用钉钉审批，将完整单据拍下，并根据顺序添加审批人。审批人需要审核照片，在上一级审批人未签字的情况下不可同意审批。在非紧急情况下初审签名必须亲笔

　 签名不可钉钉审批。

　 二、《报销单》

　一般通过现金方式付款；

　使用情况一、通常用于公司内部员工的零星费用报销；

　使用情况二，款项之前已预领（包括供货方的预付货款和

　 公司内部员工预借差旅费等），之后收到发票，须填写《报销单》，附在发票、清单等附件上面。公司内部员工预借差旅费等），之后收到发票，须填写《报销单》，附在发票、清单等附件上面。

　 填单要求：以“ 沈店俞丹瑛报销一笔金额为 100 元的购蛋糕款元的购蛋糕款” 为例

　日期：以具体填单日为准

　发生日期：以发票上的购买日期为准

　 报销内容：购蛋糕（注明具体用途）

　金额：￥100.00

　合计人民币（大写）：壹佰元正（整）

　报销人签章：俞丹瑛报销人签章：俞丹瑛

　主管意见：王燕君

　 请按以下顺序签字，上一流程未签字，下一流程审核人不得签字：请按以下顺序签字，上一流程未签字，下一流程审核人不得签字：

　1 、 报销人签在“ 报销人签章处”，本人报销。证明人签在发票等原始凭证上。，本人报销。证明人签在发票等原始凭证上。

　2 、 初审签名签在右下角空白处

　3 、 部门负责人签在“ 主管意见”第一个；门店的用款申请由店经理及以上级别的具体审批人签名；公司的用款申请由该款项归属部门经理及以上级别的审批人签名。第一个；门店的用款申请由店经理及以上级别的具体审批人签名；公司的用款申请由该款项归属部门经理及以上级别的审批人签名。

　4 、 权限审批人签在“ 主管意见”部门负责人后（超过一定金额需要拥有一定权限的审批人补充签字，否则不予打款）：部门负责人后（超过一定金额需要拥有一定权限的审批人补充签字，否则不予打款）：5000 以上的用款申请单需要总经理（余志光）签字，10000以上的用款申请单需要财务总监（张彩萍）签字。

　5 、 财务审核人签在“ 复核” 处：由财务经

　 篇三：费用报销单填写规范

　费用报销单填写规范

　 具体填写说明

　1.

　项目。

　2.

　“ 用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用在此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用在“ 报销部门” 处填写所属的部门或项目名称

　 ，如办公室, 金地 1116 途摘要填写格式是: 动词+ 名词+ 量词,如 如: 购

　水泥

　** 吨( 或 购 水泥 一批), 购

　A4 纸

　两箱,在备注里可以填写详细内容。在备注里可以填写详细内容。

　3.

　4. “ 金额” 此处填写实际发生金额( 发票或收据金额) 。

　“合计合计” 各项费用合计填写阿拉伯数字( 小写)。

　。“ 合计”此行上方有空栏的，划此行上方有空栏的，划 S 线注销

　5. “ 金额大写” 此处填写合计的大写金额。

　人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 仟 万

　6.

　7. 在费用报销单右下角的“ 报销人” 处签字。

　关于票据粘贴关于票据粘贴

　（1 ）

　所附发票真实、合法，抬头正确。

　（2 ）

　票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右, 从上

　向下顺着贴, 粘单据时, 不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

　8. 报销单用签字笔填写, 不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写发票报销与收据报销要分别填写.

　9. 工程项目类费用项目涉及:

　原材料( 钢筋, 水泥, 沥青及砼等), 材料运杂费( 简称运费),机械使用费,

　 修理费,固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电固体燃料（煤）、液体燃料（汽油、柴油）及水、电, 环境保护费, 安全施工费( 建安费), 业务招待费，文明施工费业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.

　10. 行政办公类的费用项目有: 办公费( 办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费（劳保用品）, 汽车费用, 业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等印花税，社会统筹公司承担费用（五险）等.

　最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。粘贴单样图如下最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（也可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。粘贴单样图如下

　 :

　出租车票的粘贴

　车辆通行费发票的粘贴

篇六：报销单的发票粘贴规范

华发景龙建设有限公司 费用报销指引

　 201X XX XX 申请报销人签字 捌 8 8 8 8 ￥ 填写报销事由 捌 捌 捌  申请报销人部门 备注：红色内容为必填项，申请报销人需用正楷签字 大写数字规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟

　一、费用报销单 单据填写规范

　201X XX XX 申请付款人签字 捌 8 8 8 8 ￥ 填写申请付款事由 捌 捌 捌  申请付款人部门 填写收款单位全称 填写收款单位开户银行 填写收款单位开户银行账号 备注：红色内容为必填项，申请付款人需用正楷签字。

　大写数字规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟

　 二、付款申请单 单据填写规范 8 捌

　201X XX XX 申请报销人签字 叁 填写出差事由 零 零 零 申请报销人部门 730.00 100 200 350 80 530 200 1 2 备注：红色内容为必填项，申请报销人需用正楷签字。

　大写数字规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟

　珠海 1 5 珠海 xx xx 1 6

　三、差旅费报销单 单据填写规范  柒 100

　 报销原始单据必须是正规合法发票，仅提供购物小票不予报销。

　 内容要齐全，公司名称、纳税人识别号、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁涂改。

　 印章要齐全，须有收款单位印章，增值税丏用发票需加盖发票丏用章。

　 从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

　 原始单据经手人需在发票背面签字确认。

　 定额或手撕发票要写上开具日期。

　 出差过程中发生的住宿费，报销时，需附上住宿酒店打印的住宿清单。

　 若出差人数较多，或天数较多，情况较为复杂，需列费用清单。

　 若交通打车费，快递费单据较多，需列费用清单。

　 一、基本要求 原始单据要求

　 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改、伪造的票据。

　 无发票丏用章的票据。

　 数量、单价、金额不明确的票据。

　 假发票、空白发票和填写不规范的发票。

　 增值税丏用发票加盖的发票丏用章模糊不清，或与开票人不符。

　 单据报销期限为三个月，即需在费用发生后三个月内报销，超期单据财务部有权退回。

　二、不予报销的单据 原始单据要求

　 将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左上角背面，沿着粘贴纸从左至右横向以鱼鳞式粘贴，要求每张票据均保证贴在粘贴纸上，不得以票贴票，丐应避免将票据贴出粘贴纸外。

　 不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄；相邻票据间须留出间隔距离。

　 把发票纸张大小相同，票面金额相同的粘在一起；如果票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上从左至右，先粘大张，后粘小张的顺序粘贴。

　 票据较多时，可分行粘贴；可使用多张粘贴纸 。

　 对亍比粘贴单大的票据或其他附件，超出部分可以按照报销单大小折叠。

　 不可竖向粘贴；不可将票据倒置粘贴；不可用订书机订票据。

　 增值税丏用发票抵扣联无需粘贴，可用夹子或回形针固定在单据最后。

　 不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

　一、基本要求 原始单据粘贴规范

　 二、票据粘贴示例 原始单据粘贴规范 出租车发票，定额票等 增值税发票

　一、差旅费报销规定 报销时应注意的其他问题 出差报销限额标准 其他标准

　 出租车发票报销（含出差期间）应在发票背面填写出发地点及终点。

　 差旅费报销要同时提供《出差申请表》，若出差申请表上的时间、人数与实际出差情况不一致的，需说明，并经主管领导签字确认。

　 出差期间发生的住宿费，需开具增值税丏用发票，并提供入住酒店的住宿清单（含通过网站预订及通过旅行社代订酒店）

　。

　 出差期间取得电子发票的须在当天打印，原则上电子发票时间不在出差期间的不予报销；如有特殊原因无法当天打印，需随附当天购物小票并说明。

　 各类报销单不得涂改，发生错误，需重新填单。

　二、其他注意事项 报销时应注意的其他问题

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