仓库管理规章制度和管理制度7篇

发布时间:2023-04-25 15:00:06

仓库管理规章制度和管理制度7篇仓库管理规章制度和管理制度　宗艺国际投资集团有限公司仓　库　管　理　制受控状态：　编　制：　2014年06月19日执行时间：　2014年07月拟　定：　陈双恒　广下面是小编为大家整理的仓库管理规章制度和管理制度7篇,供大家参考。

仓库管理规章制度和管理制度7篇

篇一：仓库管理规章制度和管理制度

艺国际投资集团有限公司仓

　库

　管

　理

　制受控状态：

　编

　制：

　2014 年 06 月 19 日执行时间：

　2014 年 07 月拟

　定：

　陈双恒

　广州宗艺化妆品有限公司仓库管理制度 1、目的：

　a、为加强库存及库存的物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

　b、制度中所指的物品是因销售、生产、研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料等。

　2、程序：

　a、物品入库管理：

　1 、所有包材、原料等物品购入、退回、测试、样品及生产完工成品等，均应经品控部检验合格后入库。

　2、物品入库单为：

　《入库单》由仓储部负责填写，包材、原料等材料经品控检验合格后按入库手续办理；《成品入库单》由生产部办理成品入库手续时负责填写。

　3、仓库人员根据品控部出具的验收合格后的包材、原料等及时核对编号、名称、规格型号、数量，在物品入库单实收栏处根据采购合同情况，对应登记物料卡及台帐（需贴物料标识，产品追溯要求）

　；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知采购部、品控部。

　二、物品出库、发货管理：

　1 、包材、原料、成品等出库：

　应持有最终使用部门主管签字后和综的相关单据方可提货，相关单据上必须说明领货原因；（是否按

　套料单发放还是按领用部门的领料单发放？）

　套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（领料清单）

　，仓库人员按单的及时发料，最长不得超过 1 小时。

　2、生产、维修、技术及相关人员：

　领用物品应办理《物料申领单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

　3、仓库人员严格按照领料单上拟定的时间组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产单号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

　4、物品发货：

　生产部门领料时必须检查物料的数量及外观和辅料的准确性，在确保各项无误后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，并与第二天上午的 1 0：

　00前将出库单送交财务，不得隔日作业，以利于财务的精确对帐。

　5、因特殊情况，客供的包材和辅料等，应有品控部门经检查后，由仓库人员及时办理入库、出库、发货手续；如客供包材和辅料没有送货单时，不得办理入库手续，并及时通知相关人员通知客户寄发送货单。

　在送货单寄到之后，仓库在行办理包材及辅料的入库和出库手续。

　原则上，未办理入库手续的，生产部门不得从仓库领料。

　5、物品报废：

　1、包材辅料报废原因：

　仓库

　 1 ）

　变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）

　；

　2）

　超过使用寿命的；

　3）

　已不再使用的；

　生产部 1 ）

　因无法生产或库存包材已无法使用的；

　2）

　生产过程中损坏的。

　销售部 1 ）

　生产在途时，顾客取消合同；

　2）

　因技术更改升级而造成报废的；

　3）

　已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

　4）

　己购包材等，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

　6）

　包材或辅料经质量部判定为不合格品；

　 7）

　因计划失误导致采购引起的。

　2、包材辅料报废流程：

　 1 ）

　仓库人员统计库存所需报废的包材辅料，由相关部门出具《报废申请单》，由品控部出具检测结果、财务部出具报废包材辅料的价值、经相关责任部门和总经理办公室核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司总经理审批；

　2）

　相关部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

　3、包材辅料报废注意事项：

　 1 ）

　所有已办理报废手续的包材辅料归仓库保管；

　2）

　生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的部分原辅材料、包材等送品控部检验，合格品办理退仓手续。

　6、账务管理：

　1 、所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

　2、包材辅料入库和退仓，该单据必须经品控部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

　3、包材辅料帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报财务会计审核。

　 4、仓库人员每日上午 1 0：

　00 前及时将单据交于财务部，以便财务入账。

　7、仓库管理: 1 、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各包材辅料型号、规格用标签纸列示于包材辅料前，各项包材辅料对应陈列其后。

　2、仓管员对于所经管包材辅料的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　3、遵循 6S 原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全）

　。

　 4、未经检验的包材辅料，摆放在指定区域。

　 5、检验合格的包材辅料，及时入库贮存。

　6、换货、报损的包材辅料，区分存放，并单独记账。

　7、非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

　8、禁潮物品应做好防潮措施。

　9、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

　1 0、包材辅料贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

　1 1 、包材辅料堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

　1 2、易碎、易破包材辅料须轻取轻放。

　1 3、配套包材辅料应成套存放，以防混乱。

　1 4、每月 28 号前结账后进行盘存，并于下月 5 日前将盘存报表报执行总经理。

　1 5、年中、年末，仓库会同财务部、品控部对包材辅料进行盘点，查实包材辅料的料号、品名、规格及型号，核对包材辅料数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；

　1 6、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

　三、附则

　 1 、本制度由总经理办公室起草，公司总经理核准，解释权属公司总经理办公室；

　2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

　 3、本制度由总经理办公室负责修订，修订周期为一年，报公司总经理审批后颁布执行。

　广州宗艺化妆品有限公司 201 4 年 07 月

篇二：仓库管理规章制度和管理制度

1 - 库房管理制度

　一．库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保安全，收发快速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　二．库房要统筹规划，合理布局，内部要加强经济责任制度，进行科学分工，形成物资分类管理的保证体系；业务实行工作质量标准化，应用现代管理技术和 ABC 分类法，不断提高库房管理水平。

　三．物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称，数量是否全都，并作好物资交接手续，签字确认。

　四．物资入库，必需检验核实，开据入仓单。名称，规格，型号，数量全都，入仓单各栏填写清晰，由主管，会计签名后,其中两联伴同托收单交财务记账。

　五．不合格品，隔堆放置。假如工作马虎，出现差错，库管员应负失职的责任。

　六．验收发觉问题，应准时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

　七．物资的存储管理，原则上以物资的属性，特点和用途规划设置存储区域，凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的

　 - 2 - 用架存放，并依照分类和规格排序编号。

　八．物资应堆垛合理，安全牢靠，依据货物特点，做到过目见数，检点便利，成行成列，垒放整齐。

　九．库房库管员对库存，代保管，待验收材料，以及设备，器材，工具等负有经济责任和法律责任。要做到人各有责，物各有主，事事有人管。

　十．库房物资若有损失，贬值，报废，盘盈，盘亏等，库管员应准时报告物控主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准，一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　十一．保管物资要依据自然属性，依据保管常识，考虑存储场所加以处理。加强管理，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放要考虑先进先出，发货便利，留有余地。

篇三：仓库管理规章制度和管理制度

司仓库管理制度

　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资成品流通、保管、控制程序和仓库人员的日常工作行为，提高工作效率，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本管理制度。

　一、适用范围仓库的所用工作人员。

　二、工作要求（一）严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

　（二）妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；做好保密工作。

　（三）仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。

　（四）做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

　（五）做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

　（六）上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

　（七）严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

　三、日常管理（一）合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

　（二）会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符（数量、规格、质量要求是否相符）。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

　（三）做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　（四）按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

　（五）定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

　（六）根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、

　剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

　（七）保管员必须 24 小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

　（八）保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

　（九）每月最后一天下午时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

　（十）仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

　四、入库管理（一）仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　（二）仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

　（三）因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

　（四）已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

　五、物料及产品出库管理

　（一）物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，仸何人不办理领料手续不得以仸何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

　（二）领用工具须要办理登记手续（如：角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责仸；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

　（三）涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时完善相关手续。

　（四）外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队签名）。

　（五）公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货；门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。

　六、外出作业工具出库管理

　（一）电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

　（二）班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

　（三）借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

　（四）仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

　（五）对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

　（六）工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责仸造成丢失的，按公司相关制度对相关责仸人予以处罚。

　七、外出加工管理（一）对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如：名称、规格、数量、用途等。

　（二）部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。

　八、工具报废处理

　（一）仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《

　年

　月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

　（二）经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。

　（三）严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。

　九、废旧物质处理以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。

　十、其他规定（一）仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

　（二）有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。

　（三）仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

　（四）非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。

篇四：仓库管理规章制度和管理制度

人：综合管理Word File 京东物流仓库管理规章制度

　京东物流仓库管理规章制度

　1、目的：

　为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

　2、范围：

　针对物流部仓库和理货区。

　3、内容：

　3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

　3.2、非本公司员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

　3.3、非本公司员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；工作人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的阿人员必须遵守仓库管理制度。

　4、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

　5、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

　6、严格执行仓库的货物保管制度。

　7、规范仓库货物管理。

　8、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置、性能和一些故障及排除方法。

　9、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。

　10、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、色号等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

　11、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

　12、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

　13、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源、门、窗、等安全情况。

　14、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

　15、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

　16、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由主管保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

　17、严格执行货物进出仓库规程。

　18、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

　19、仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。

　20、仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。

　21、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作

　仓库主管职责

　1. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。

　2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；

　3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；

　4. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务，

　5. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。

　6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据；

　7. 及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析；

　8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；

　9. 监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划，

　10. 负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。

　仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施，

　11. 组织仓库日常盘点。

　报表账目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。

　出具盘存及分析报告。

　12. 建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本；

　13. 能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制；

　14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。

　负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计 ,

　15. 负责督促及时评估和处理不良物料及呆滞物料；

　16. 仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；

　17. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保 ISO9001 得到有效实施

　18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。

　19. 负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；

　产品进仓管理流程

　1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。

　2、送货到达后，提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

　收货仓库管理员将《送货单》和对应的材料清单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和站点材料清单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

　3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，另一联交对方。

　4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

　5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

　产品出仓管理流程

　1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。

　在每个包装箱内放置一张装箱单。

　包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。

　2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。

　3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）

　或《转仓单》（对于加盟商）发货。

　打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

　营销部业务流程

　 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。

　查询当前仓库库存情况。

　若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。

　若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库检货装箱。

　2、收到仓库传来的未审核《销售单》后，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》，仓库凭此《出仓单》）。

　若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。

　3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。

　第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。

　4、营销部分析代理商库存状况，并向代理商提出补货、调拨等建议。

　5、分析自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到专卖店。若需要在专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。

　经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。

　由相关仓库收货、发货。

　 6、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减代理商库存。

　7、营销部审核代理商传回的《盘点单》，调整代理商的仓库库存。

　8、营销部将货品资料传给代理商。

　仓库盘点流程

　1 1 、盘点准备

　仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。

　财务部将盘点日前已经审核生效的单据记账。

　仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、退货区、样板区、产品损坏区分别得出存货实存情况。

　2 、盘点进行

　仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派 1人担任组长， 2 人配合。

　以盘点表记录初盘结果。

　仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。

　仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作。

　发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。仓库主管对该区域货品进行重新全盘。

　经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持 1 份。

　3 、盘点后期工作

　仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

　仓库主管查找盘盈盘亏的原因，

　并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

　4 、盘点其他规定

　盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后 2 天。头天晚上 8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。

　参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。

　对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

篇五：仓库管理规章制度和管理制度

仓库管理人员工作制度规则: 1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

　2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

　3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

　5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。

　严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

　6、仓库严禁烟火。

　配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

　7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

　8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

　未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

　11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

　12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

　二、入库管理制度: 物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。

　入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。

　入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

　物品入库单应包括：

　物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

　1、接货

　接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。

　接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。

　安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力；并通知检验员作好准备。

　2、检验凭证

　凭证检验的依据是供货合同。

　它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

　3、货物检查和验收

　首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。

　如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

　对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。

　4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。

　入库时应进行以下工作：

　1）

　复核

　主要复核内容如下：

　*货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

　*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。

　*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。

　2）

　登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。

　主要内容有：

　物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

　登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。

　账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。

　账目应做到：

　*实记录入、出、结存数，账物相符；

　*笔笔有结算，日清月结，不做假账；

　*手续健全，账页清楚，数据准确；

　*坚持会计记账规则，严格遵守；

　*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

　建档应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高仓储管理水平。

　为此：

　*将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。

　*档案要统一编号，以便查阅。

　*档案部门保管期为一年，到期交由管理部统一存档。

　*电子计算机仓储管理系统，要设立档案管理子系统，以辅助档案管理工作。

　三、出库管理制度: 货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

　出库单内容包括：

　收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

　1、

　出库程序及作业方法

　仓库一切货物的对外发放，一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

　1）

　复核

　复核的内容：

　*对出库单，应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

　*检查包装的完好性，凡包装破损未经修复加固一律不准出库，无论是否仓库原因导致的破损，均应修复。

　地唛标志应清楚、完好。

　经复核确认无误后，即可允许放行出库。

　2）

　放行

　根据货物实发情况，仓管员开具出门证，交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

　3）

　登账登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。

　主要内容有：

　物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

　登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。

　账目不得任意涂改。

　账目应做到：

　*实记录入、出、结存数，账物相符；

　*笔笔有结算，日清月结，不做假账；

　*手续健全，账页清楚，数据准确；

　*坚持会计记账规则，严格遵守；

　*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

　4）

　建档参照入库管理制度的相关建档条例。

　四、贮存: 1.

　堆码 1)

　堆码原则 *保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。

　*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。

　*便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率. 2)

　码垛要求 *轻启轻放,大不压小,重不压轻。

　标志直观清晰，标签朝外。

　*四角落实，整齐稳当。

　*通道宽度适当,方便作业。

　*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。

　码垛间距为 10 公分。

　为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

　*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。

　*堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的；应包装完好，标志清楚。

　堆码方法堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合，并按照贮存要求进行动作。

　*对袋装货物，可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

　*对规格品种繁多的小件物品和零件，如轴承、电子产品及各类配件等，应采用货架式堆码法。

　存放时要分清品种、规格、型号等，同类货物应尽量存放在相同的货架，便于存取。

　*托盘式堆码法：

　根据货物的包装情况，及仓库的存重压力进行运作。

　垫垛垫垛的目的在于隔潮，应根据货物性能和气候条件来确定。

　垫垛材料可采用油毡、垫板等，木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

　苫盖为了防止货物受潮，可采用苫盖的形式。

　苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。

　可供用雨布、油毡、帆布等，就货物堆码外形，把苫盖物直接敷盖在货物上面。

　防护 1)

　仓库温湿度控制法 *通风

　利用库内外空气温度不同而形成的气压差,使库内外空气形成对流,来达到调节库内湿度的目的。

　通风时应开启背风面上部的窗户，并打开库门，以促进库内空气的完全循环。

　仓管

　员可根据实际情况，确定通风时间长短和通风时开启门窗的数目。

　在有风的日子，借风的压力更能加速空气对流，但风力不能过大（风力超过 5 级灰尘较多）。

　对怕热类物资，主要是利用通风降温。

　在炎热季节，对空气温度条件要求不高的物资，可在夜间或凌晨 6 点左右通风，每星期 1－2 次。

　对怕冻类物资，是利用通风提温。

　在寒冷季节，需在阳光充足、库外温度最高时通风，一般在下午 2 点至 3 点左右进行。

　可每天进行。

　对怕潮类物资，是利用通风降潮。

　通风时应选择库外绝对温度小的条件情况政，秋冬季这种条件最多，春季其次，夏季最少，可在适当的时机进行。

　在库内悬挂干湿表，表应安置在空气流通、不受阳光照射的地方，不要挂在墙上，挂置高度约 1.5 米左右。

　每日必须对库内温湿度进行观测，以确定库内温湿度的变化。

　*吸潮在梅雨季节或阴雨天,不宜进行通风散潮时,可在库内用吸潮的办法降低库内湿度。

　可使用吸潮剂或机械吸潮的方法。

　仓储物资的霉腐防治法 *加强入库验收。

　易霉物品入库，首先应检验其包装是否潮湿，在保管期间应特别注意勤加检查，加强防护。

　*加强仓库温湿度管理,尤其是在梅雨季节,使霉菌不宜生长。

　*选择合理的储存场所。

　易霉物品应尽量安排在空气流通、光线较强、比较干燥的库房，并应避免与含水量大的商品同储在一起。

　*合理堆码,下垫隔潮。

　商品堆垛不应靠墙靠柱。

　*做好日常的清洁卫生。

　仓库里的积尘能够吸潮，容易使菌类寄生。

　*化学药剂防霉。

　可采用适当的化学药物放在货物或包装内进行防霉腐。

　*对已经发生霉腐但可以救治的商品，应即根据物品性质选用晾晒、烘烤、熏蒸等方法以防霉腐继续发展。

　并对物品重新进行小样试验，合格者可继续使用。

　仓库虫害、鼠害的防治 *每半年对库区进行一次药物防虫、杀虫的防治，并不定期地进行捕鼠活动。

　*保持库区的清洁卫生，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。

　*入库物资的虫害检查及处理。

　金属物品的锈蚀与防治法金属锈蚀主要是针对影响金属锈蚀的外界因素进行的，应控制和改善储存条件。

　金属商品储存的仓库，应选择地势高、不积水、干燥的场地。

　较精密的五金工具、零件等金属商品不应与化工商品或含水量较高的商品同库储存。

　在某些金属制品表面涂（或浸或喷）一层防锈油脂薄膜进行防锈处理。

　除锈方法分手工除锈及化学除锈：

　*人工除锈

　人工除锈时使用钢丝刷、铜丝刷、砂纸、砂布等打磨锈蚀物表面，除掉锈层。

　对于比较粗糙的钢铁制品，可使用钢丝刷或粗砂布（纸）

　打磨；一般精度的金属制品及零件，可使用细砂布（纸）

　打磨；表面有镀层或经过抛光的金属制品，可用砂布蘸抛光膏、去污粉等打磨。

　*化学除锈化学除锈是利用酸溶液与金属表面锈蚀产物发生化学反应，以达到除锈的目的。

　其酸洗工艺过程为：

　脱脂→水洗→酸洗→水洗→磷化→表面调整→水洗→自然干燥 3.

　先进先出（FIFO）

　采用物料先进先出的管理方式，可防止物料由于长时间堆积而发生变质。

　*保证“先进先出”的方便应按进货先后的顺序堆码。

　*对仓库内的场地进行有效、合理的库位划分及管理。

　仓管员应熟识库位的运用及规则。

　*对库位现场进行看板式管理,明确有效地执行出货任务。

　*在库存卡及登录的帐薄上，同类同厂同规格的物品每年年初按进货的时间顺序从 1 开始编号。

　出库时，仓管员应检查库存卡上该货物最早批次的留存量，并按“先进先出”的原则发货。

　库存周转率通过库存周转率的计算，调整重点物资的库存周转，以期达到库存资产的有效使用，改进仓库管理。

　库存周转率的计算公式：

　库存周转率 = 月度发出数量/月度平均库存数量

　月度平均库存数量 = （每月 1 日的库存数量+每月 30 日的库存数量）

　/ 2

　仓库于每月初对上月的库存周转率进行计算，当周转率<0.5 时，相关部门主管应分原因,缩短采购周期,调查安全库存量,并由各部门相关人员提出改进意见和措施,优化库存周转效率。

　五、盘点检查: 物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以清点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；

　通过盘点要求做到：

　库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有根据,确保库存物资的准确。

　1、

　盘点检查的内容 1）

　检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；

　2）

　查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解、虫蛀等情况必要时重新进行小样检验；

　3）

　查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；

　4）

　检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否良好，库房温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；

　5）

　检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；

　6）

　检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。

　2、

　盘点检查的方法 1)

　针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。

　仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，立即在库存卡上记录下来，并将申请单保存。

　在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。

　重点盘点法对储存保管的重点物...

篇六：仓库管理规章制度和管理制度

管理制度 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品

　的明细账簿和台账。

　原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料

　的性质、用途、类型分明别类建立相应

　的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

　合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　 2、

　必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生

　的业务必须及时逐笔录入 MIS 系统，做到日清日结，确保 MIS 系统中物料进出及结存数据

　的正确无误。

　及时登记手工明细账并与 MIS 系统中

　的数据进行核对，确保两者

　的一致性。3、做好各类物料和产品

　的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　铸件仓管员必须定期对每种铸件材料

　的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资

　的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货

　的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位

　的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　二、入库管理

　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全

　的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库

　的现象。

　 2、入库时，仓库管理员必须查点物资

　的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

　未经办理入库手续

　的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格

　的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　 3、一切原材料

　的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票

　的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

　同时要注意审查发票

　的正确性和有效性。

　 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到

　的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　5、收料单

　的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲

　的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。

　收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

　每批材料入库合计金额必须与发票上

　的

　不含税金额一致。

　 6、因质量等原因而发生

　的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　三、出库管理

　1、各类材料

　的发出，原则上采用先进先出法。

　物料（包括原材料、半成品）

　出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用

　的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具

　的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品

　的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字

　的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　四、报表及其他管理

　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出

　的衔接工作，各相关部门

　的计算口径应保持一致，以保障成本核算

　的正确性。

　 2、必须正确及时报送规定

　的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 27 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

　如属短缺及需报废处理

　的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

　发现物料失少或质量上

　的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时

　的用书面

　的形式向有关部门汇报。

　 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库

　的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定

　的时间内报送查关事业部及财务人员。

　 5、仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、 ISO9000 标准及各事业部分厂

　的具体规定执行。

篇七：仓库管理规章制度和管理制度

管理制度福建XX农业有限公司201 1 年5月1 日

　仓库管理制度一．目的范围与职责仓储管理规定验收及保管规定仓管人员管理规定二．三．四．五．

　一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　二、范围与职责1 .范围：

　仓库所有工作人员职责：2.仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；

　三、验收及保管规定1.验收入库管理保管管理出库管理退货管理2.3.4.

　1、验收入库管理 货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。 对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　有以下情况时可拒绝验收或入库与采未经总经理或部门主管批准的采购。购合同或采购单不相符的货物。质量不符合要求的货物。

　2、保管管理 货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。 库存信息及时上报。

　须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

　“二齐、三清、四定位” 二齐：

　物资摆放整齐、库容干净整齐。 三清：

　品名清、数量清、规格标识清。 四定位：

　按区、按排、按架、按位定位。

　3 、出库管理 库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。 库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。 出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。 任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　4、退货管理 由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。 客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。

　四、仓储管理规定1.入库规定出库规定报废规定退货处理仓库卫生、安全管理物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）单据、卡、帐务管理盘点管理帐物不符处理2.3.4.5.6.7.8.9.

　1、入库规定需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。 货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。 收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。 所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。

　新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。

　1、入库规定 仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。 货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。 原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。 仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。 《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。

　2、出库规定 需严格按照《出库单》来发货。 已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。 发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。

　发完货后将推车放在仓库指定位置。 《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。 门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。

　3、报废规定 需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。 发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。 要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。

　4、退货处理 需按照《退货流程》的要求进行作业。 到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。

　5、仓库卫生、安全管理 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。 非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理） 在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防” 安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。

　对标示错误的需要追查相关责任。

　7、单据、卡、帐务管理 仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。 需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。 每月的单据由登帐人员按规定保管好。

　上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

　8、盘点管理 盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。 盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。 盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　9、帐物不符处理 库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　五、仓管人员管理规定 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。 上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。

　五、仓管人员管理规定 需要严格遵守公司的各项管理规定。 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

　五、仓管人员管理规定 工作评估 奖励 惩罚 奖惩原则

　工作评估 部门将定期根据“绩效考核表” 对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 检查工作表现是否符合岗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　奖励 通报表彰：定执行的给予记“表扬” ，并予以通告。对于日常工作表现优良按照仓库管理规 嘉奖：

　对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖” ，并予以通告，奖励50元。 小功：

　对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功” ，并予以通告，奖励1 00元。 大功：

　对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功” ，并予以通告，奖励200元。

　处罚 通报批评：

　对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告” 处分，并予以通告，不予以罚款。 警告：

　对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告” 处分。

　并予以通告，罚款20元。 小过：

　对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过” 处分，并予以通告，罚款50元。 大过：

　对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过” 处分，并予以通告，罚款1 00元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　奖惩原则 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 奖惩评估小组：

　由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。

　当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。

　采购入库与发货流程图采购员填写采购申请单总经理或指定人员签批向供应商订货货到验收入库K3操作处理不合格、破损直接退货开入库单K3操作处理入库单送财务审核财务与供应商对帐结算业务员填写订单开单员初审并开出库单出库单经总经理或指定人员签批仓库凭签批出库单发货司机核对送货门店零售开出库单出纳收款仓库凭出纳签字出库单发货仓库对直接退换货在送货单上注明并签名开单员审核并在K3操作处理出库单汇总到财务审核财务与客户对帐结算返利与费用分摊

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