招投标专项监督检查报告4篇招投标专项监督检查报告 招投标自查报告招投标自查报告按照省督查编号1XX号通知的要求，现将我市2016年招投标自查情况汇报如下： 一、招投标管理情况1、招标方下面是小编为大家整理的招投标专项监督检查报告4篇,供大家参考。
篇一：招投标专项监督检查报告
标自查报告 招投标自查报告 按照省督查编号 1XX 号通知的要求，现将我市 2016 年招投标自查情况汇报如下：一、招投标管理情况 1、招标方式的确认。凡在我市范围内，依据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，符合《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的工程项目，对全部使用国有资金投资、国有资金投资控股或者占主导地位的工程项目，施工合同总额在 200 万元以上，勘察、设计、监理三项费用总额在 50 万元以上的必须公开招标；社 会 会投资工程可以经市发改委审核备案，审批同意后可实行 邀 邀请招标；满足直接发包条件的工程仍然要审批招标手续 。
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2、招标公告的发布。依法公开招标的建设工程项目 ， ，要求在《中国采购与招标网》、《**日报》、《** 省 省人民政府网站》和《**市人民政府网站》发布招标公 告 告。
3、严格开标、评标的程序。开标、评标是招投标 活 活动的核心，开标、评标一律由招标人组织在省政务中心 和 和**市建设工程招标投标服务中心进行，开标、评标活 动 动全部按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设 项 项目施工招标投标办法》等有关规定相关规定进行，全过 程 程接受儋州市发改委监督，避免了招投标弄虚作假
4、 招 招投标结果公告情况。每月市发改委都将当月**市 范 围 围内的工程招投标情况上报市纪委备案，每季度形成发改 信 信息，报送市四套班子领导。并在**市政务网上公布相 信信息，接受社会各界的监督。
二、存在的问题。招标代 理 理机构行为不规范，主要表现为满足业主无理要求，不按 规 规范操作；业务水平较差，编写的招标文件不切合实际。
三、下一步工作意见 我们将以自查为契机，进一步提高 对 对招投标管理重要性的认识。为此，我们将重点在以下工 作 作上抓好落实：一是根据琼府办[2016]226 号的 文 文件精神，结合我市实际情况，推行电子化招投标和计算 机 机辅助评标，建立公正透明的市场竞争环境。二是加强对 招 招投标活动的的监督。依法应招标的项目必须招标，不按 规 规定招标而擅自开工的，要加大处罚力度。不得违规设定 招 招标条件，限制潜在投标人，倾向内定中标人。在保证公 平 平、公正的前提下，组织研究科学合理的评标办法，保证 招 招投标工作质量，维护招投标活动当事人的合法权益。三 是 是针对当前招投标活动中出现的一些新情况、新问题，将 进进一步加强制度建设，推进招投标体制机制创新的不断深 化化。
黄金山新区还建工程建设项目 招标管理自查报告
招投标是投资管控的重要手段，抓好了工程招投标工作 ， ，投资管控工作就掌握了关键、奠定了基础。根据《中华 人人民共和国招投标法》、《黄石经济技术开发区项目招标 管 管理实施办法》的相关规定，严格依法依归按招投标程序 办 办事，确保还建项目招标工作始终置于黄石招投标管理办 公 公室的监督之下，真正做到招标评标工作的公平、公正、 公 公开。现根据工作安排，对 XX 年以来还建工程建设项目 招 招标管理情况进行了严格自查，现将自查情况汇报如下：
一、自查情况简述 自查内容：此次自查的内容主要有 ：
：招标管理和监督制度的建设情况是否齐全、规范；招标 程 程序是否合规；是否存在未核准先招标、未批招标计划先 招 招标的情况；是否存在中标单位资质不符合工程项目建设 要 要求的情况；是否存在规避招标、虚假招标、围标串标、 评 评标不公、监管不力等情况；评标办法是否科学、规范、 合 合理；招、投标资料及评标报告是否齐全、合规、并做到 及 及时归档；. 二、合同签订及履行情况。
2016、 2 2016 年公司共签订主体和配套工程类合同 24 份，合 同 同总金额约亿元；其中，主体工程全部实行，部分附属配 套套工程进行公开邀标，对土方平整类工程按照开发区有关 规 规
定优先由有关村施工。还建工程项目招议标及合同履行 情 情况较好，未出现不合规和纠纷事件，各个项目的 招标 及 及合同签订等手续规范，材料齐全。
三、主要体会 、 以 以工程标段划分为招标工作的切入点 标段划分指把准备 投 投入建设的某一整体工程或某一整体工程的某一期工程画 分 分为若干工程段落并或单个或组合起来进行招标的招标客 体 体。标段划分的合理与否对招投标的成功与否有很大影响 。
。一期招标工作以工程标段划分为切入点，结合工程总平 面 面条件、工程项目性质、投资额、网络进度、管理协调等 因 因素，确定标段范围，尽量做到标段间无缝搭接，为工程 顺 顺利开展作好准备。
1 标段的划分可结合投资计划、 资 资金状况和造价控制手段来划分标段，原则是保证满足工 期 期计划，保证工程质量，同时便于施工管理。原则上采用 岛 岛式标段划分，对项目规模大，专业技术复杂的标段实行 总 总包，既可以避免因各专业不协调、配合不当，造成的返 工 工浪费、工期延误，同时有利于承包商发挥自身的管理优 势 势，减少索赔的发生；对专业性强，技术复杂的工程，采 用 用专业标段划分方式。这样，可以充分发挥专业承包商的 技 技术优势，同时还能够有效控制投资水平，降低工程造价 。
。
1）通过细分标段，达到降低造价的目的。标段细化 后 后，加大了招标人对工程的直接控制权，并通过价格竞争 最 最大化的方法更经济的发包工程，取得相对合理的项目造 价 价。
2）通过细分标段，达到在现场形成互相赶超的竞 争 争态势。标段细化 后，现场承包商会增多，在施工现场 内 内形成了完全竞争态势，避免了某一承包商完全垄断现场 项 项目。促进了工程在质量控制、进度管理成本控制等方面 管 管理水平的整体提升。
3）标段划分较多，自然接口增 多 多，交叉作业的可能加大，进而增加了协调和管理工作。
面 面对这样的弊端，我们在招投标阶段尽量利用施工 2、结 合 合工程实际，确定合理的报价方式 一个项目由多个子项 组 组成，划分子项的方法有多种，可以按照图纸设计专业划 分 分，也可以按照施工区域划分，还可以按照建筑功能来划 分 分。一个招标项目根据某一个标准被划分成多个子项，分 别 别就子项的情况确定该子项报价方式。
我们采用的报价 的 的方法包括：固定总价承包、单价承包、暂定价承包、预 算 算下浮承包四种形式，固定总价承包和单价承包使用较多 ， ，暂定价承 包和预算下浮承包只在少部分子项上采用。
1）固定总价：该种方法承包商承担了全部的风险。工程 设 设计较完善，图纸齐全、清楚、详细，在实施过程中环境 因
因素变化小，工程条件稳定，工程技术简单，风险小，报 价 价估算方便，这种情况推行固定总价包干，合同价款由各 分 分项工程总价构成。承包商根据工程图纸及标书计算工程 量 量，若工程量有漏项或不正确，则认为已包括在整个合同 的 的总价中，结算时也不会再做调整； 2）单价：承包商 按 按规定承担报价中单价的风险，对单价的正确性承 担责 任 任；而工程量变化的风险由招标人承担。此种风险分配比 较 较合理，单价结算又分为固定单价结算和可调单价结算等 形 形式。招标人要承受的风险是工程量的准确程度和设计变 更 更，单价结算的特点是单价优先，招标人给出的工程量是 虚虚拟数字，合同价款结算时按实际工程量和投标人所报单 价 价计算。对没有施工详图或施工图且工程外部条件尚不清 楚 楚的采取单价合同，按照实际工程量结算价款，一期主标 段 段中中高压管道部分就采取了单价承包方式； 3）预算 下 下浮方式：该报价方式是在没有图纸，项目技术情况不明 朗 朗，材料不明确的情况下采用，即承包商按照合同规定套 用 用相应的定额和费率上报的项目预算经过项目法人的审核 后 后确定的审核价的基础上，再进行下浮的方式，下浮率为 承 承包商在招投标阶段自行上报。为保持投标的相对公平， 投 投标报价时该价格为招标人给定，投标人根据自身情况乘 以 以自报下浮率计入报价。
4）对材料标准不确定的项目 ， ，对材料价格部分可采取暂定价，按照实际的采购价格进 行 行调整，这样既可以保证材料质量，满足工程要求，也减 少 少了投标人的报价风险。
总得来说，选择什么样的报价 方 方式也就明确了招标方和投标方之间对工程风险的分担方 式 式，不能一味的将风险完全推给投标商，也就是说不能为 了 了规避风险而选择总价承包，否则当工程承包价低于成本 时 时，容易出现合同执行难和进度难以保证等问题，从而损 失 失工程的管理成本和时间成本。
3．建立规范的评标体 系 系，合理细化评标办法 评标办法的好坏直接关系着招标 成 成功与否。确定定标的指标对整个 合同的签订及执行有 很 很大影响，如果仅选择低价不分析报价合理与否，工程实 施 施过程中争执较多，工程质量同样难以保证。纯低价中标 违 违反了公平合理原则，承包商没有利润，自然不会很好地 履 履约。
1）在一期项目中我们建立了综合评标体系，从 报 报价、施工能力、施工组织设计、资信业绩等各方面进行 综 综合评价。通常将建设工程评标内容分为三个部分：投标 人 人资信业绩、工程技术方案、工程报价。根据招标项目的 技 技术成熟度和工程难度等因素，综合考虑确定三部分的权 重 重。
2）针对于技术服务类项目，我们相对降低报价所 占 占比重，提高其他评标因素的比重。这样可以吸引投标商 在 在监理
的人员甄选上下大力气，同时更加注重监理大纲的 编 编制，从而达到我方对监理人员素质的要求。尤其呼应了 公 公司一直提倡的“大监理小业主”的管理方式，作为独立 于 于 业主和承包方的第三方，在业主和承包人之间秉公执 法 法就是需要高素质 的监理人员和适用的监理大纲为保障 。
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3)对于技术相对成熟，施工难度小的工程建设项目 ， ，我们在制定评标办法时，会将报价的比重提高到一定比 例 例，从而更好的利用招标这一手段达到降低投标商报价的 目 目的。这极大的鼓舞了投标商充分考虑自身的企业定额， 合 合理降低报价进行投标，从而达到降低项目投资的目的。
4、做好潜在投标人资质审定，降低工程招标风险 确 定 定资格标准，既要保证在工程招标中形成相对激烈的竞争 态 态势，则必须保证有一定量的投标单位，同时又要保证参 加 加投标的投标商满足工程需要，在资格预审期要对投标人 有有基本的了解和分析。从资格预审到开标，投标人会越来 越 越少。必须保证有足够量的合格投标商参加开标， 篇一 ：
：工程项目招标自查自纠报告 黄金山新区还建工程建设 项 项目 招标管理自查报告 招投标是投资管控的重要手段 ， ，抓好了工程招投标工
作，投资管控工作就掌握了关键、 奠 奠定了基础。根据《中华人民共和国招投标法》、《黄石 经 经济技术开发区项目招标管理实施办法》的相关规定，严 格 格依法依归按招投标程序办事，确保还建项目招标工作始 终 终置于黄石招投标管理办公室的监督之下，真正做到招标 评 评标工作的公平、公正、公开。现根据工作安排，对 XX 年 年以来还建工程建设项目招标管理情况进行了严格自查， 现 现将自查情况汇报如下：
一、自查情况简述 自查内容 ：
：此次自查的内容主要有：招标管理和监督制度的建设情 况 况是否齐全、规范； 招标程序是否合规；是否存在未核 准 准先招标、未批招标计划先招标的情况；是否存在中标单 位 位资质不符合工程项目建设要求的情况；是否存在规避招 标 标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等情况； 评 评标办法是否科学、规范、合理；招、投标资料及评标报 告 告是否齐全、合规、并做到及时归档；. 二、合同签订 及 及履行情况。
2016、2016 年公司共签订主体和 配 配套工程类合同 24 份，合同总金额约亿元；其中，主体 工 工程全部实行，部分附属配套工程进行公开邀标，对土方 平 平整类工程按照开发区有关规定优先由有关村施工。还建 工 工程项目招议标及合同履行情况较好，未出现不合规和纠 纷 纷事件，各个项目的招标及合同签
订等手续规范，材料齐 全 全。
三、主要体会 、以工程标段划分为招标工作的切 入 入点 标段划分指把准备投入建设的某一整体工程或某一 整 整体工程的某一期工程画分为若干工程段落并或单个或组 合 合起来进行招标的招标客体。标段划分的合理与否对招投 标 标的成功与否有很大影响。一期招标工作以工程标段划分 为 为切入点，结合工程总平面条件、工程项目性质、投资额 、 、网络进度、管理协调等因素，确定标段范围，尽量做到 标 标段间无缝搭接，为工程顺利开展作好准备。
1 标段 的 的划分可结合投资计划、资金状况和造价控制手段来划分 标 标段，原则是保证满足工期计划，保证工程质量，同时便 于 于施工管理。原则上采用岛式标段划分，对项目规模大， 专专业技术复杂的标段实行总包，既可以避免因各专业不协 调调、配合不当，造成的返工浪费、工期延误，同时有利于 承 承包商发挥自身的管理优势，减少索赔的发生；对专业性 强 强，技术复杂的工程，采用专业标段划分方式。这样，可 以 以充分发挥专业承包商的技术优势，同时还能够有效控制 投 投资水平，降低工程造价。
1）通过细分标段，达到降 低 低造价的目的。标段细化后，加大了招标人对工程的直接 控 控制权，并通过价格竞争最大化
的方法更经济的发包工程 ， ，取得相对合理的项目造价。
2）通过细分标段，达到 在 在现场形成互相赶超的竞争态势。标段细化 后，现场承 包 包商会增多，在施工现场内形成了完全竞争态势，避免了 某 某一承包商完全垄断现场项目。促进了工程在质量控制、 进 进度管理成本控制等方面管理水平的整体提升。
3）标 段 段划分较多，自然接口增多，交叉作业的可能加大，...
篇二：招投标专项监督检查报告
1 - 2021 年度巡视“回头看” 招标采购专项整治自查工作报告按照公司党支部 2021 年度巡视“回头看”专项整治工作部署，围绕招标采购工作情况开展了自查。通过自查，共发现问题3 项，并制定整改措施。现将具体工作开展情况报告如下：
一、自查工作开展情况 通过专项整治行动，在公司内部深入开展招标采购专项整治。全面查找并着力解决制度不规范、机制不健全，规避招标、虚假招标，弄虚作假、围标串标，评标过程违规操作，代理机构管理混乱，中标人转包、违法分包，违规插手干预等方面问题。进一步理顺管理机制，完善监督机制，规范管理行为，确保招标采购工作依法合规、规范高效。
二、发现的问题 （一）招标、采购制度有待进一步完善 公司于 2020 年 7 月印发招标、采购制度，制度中存在部分工作细节不明确，各部门职责、审批权限有待进一步细化。需根据集团公司 2021 年版招标、采购管理制度，进一步完善公司招标、采购制度。
（二）招标、采购过程监督需加强 因公司部门职责重新划分，部分招标、采购过程监督缺少制
- 2 - 度支撑，需根据现行公司部门职责进一步完善监督内容，细化监督部门职责。加强招标、采购全过程、全方位、多角度监督。
（三）招标、采购计划制定不及时 因公司成立时间较短，未形成完善的招标、采购计划体系，未能根据公司年度工作计划及时制定相应的年度招标采购计划，需进一步完善招标、采购计划体系，加强招标、采购计划制定与实施管理工作。
三、整改措施 （一）推进招采制度修订，规范招采程序。
一是加快推进公司招标、采购制度“立改废释”工作，以原有的制度为基础，参考集团公司 2021 年新修订的招标、采购制度，进一步修订完善公司招标、采购制度，健全制度体系。二是明确招标采购工作中存在的问题及不明确的工作细节，厘清各部门职责，细化审批权限，规范工作流程，避免违反招标采购法规的决策出现。
（二）完善内部监督机制，强化风险防控。
一是理顺招投标监督职责，加强招采流程、专家抽取、评标过程等监督，实行全过程、全方位、多角度监督，严格规范招投标程序。二是强化风险识别和防控，突出法律审核把关，加强招标文件中合同的法律审核及合同评审。
（三）制定招标采购计划，严格计划落实。
- 3 - 一是根据公司发展需求、项目进度及相关预算制定科学合理的招标采购计划，使招标采购工作更具系统性、针对性。二是严格落实招标采购计划，根据招标采购计划，及时组织招标采购工作，确保招标采购计划按时完成。
招标采购问题专项整治组
2021 年 5 月 6 日
篇三：招投标专项监督检查报告
油田股份有限公司王家川采油厂 2011 年上半年招投标监督情况汇报尊敬的各位领导：
大家好！
加强招标投标活动的监督管理， 是维护正常市场经济秩序， 保证企业招标投标工作公开、 公平、 公正、 有序开展， 从源头上预防腐败的必然要求。
为了 进一步加强招投标监督工作， 规范招标程序， 今年以来， 我厂切实加强招投标监督管理工作的组织领导， 建立和完善工作机制， 把招标投标监督管理工作摆上重要议事日 程， 建立起党委统一领导、 纪检监察部门组织协调、 有关部门共同参与的招标投标监督管理体系， 为招标工作的顺利开展提供了 有效的监督保障。
现将我厂今年以来的招投标监督工作汇报如下， 不妥之处， 敬请批评指正。
一、 上半年招标工作情况 上半年我厂共计完成 6 个招标项目 ， 总招标额 570. 29万元， 共计节约金额 19. 70 万元。
其中：
工程建设类 4 项，招标额 466. 39 万元， 节约金额 9. 80 万元; 设备材料类 2 项，招标额 103. 90 万元， 节约金额 9. 90 万元。
二、 主要工作 （一）
完善规章制度， 严格方案审批。
今年以来， 我厂严格遵守《集团公司招投标监督管理办法》、《油田公司招投
标管理办法》、《油田公司建设工程和材料设备招标管理实施细则》 及《王家川采油厂招投标管理办法》 的规定， 按照油田公司纪委《招标工作纪律》、《油田公司 招投标监督工作流程》 要求， 结合实际， 制定和完善了 我厂的招标监督管理制度， 建立了 《监督管理承诺书》、 《评审专家承诺书》， 形成了 规范有序的内部监督管理机制。
同时， 我厂严把招投标方案的审批关。
一是对所有投资项目 坚持审批招投标实施方案， 必要时进行集体讨论审签； 二是坚持对一些小项目 ， 在申报项目 初步设计（ 或可研报告）
时一并申报招投标实施方案， 将招投标方案与工程可研报告一次审查批准， 从而更好地提高工作效率和强化项目 服务； 三是对于大中型项目 ， 先完成工程初步设计审批， 待具备招标条件后， 另 行报批招标实施方案； 四是坚持规范的审批流程。
（二）
加强宣贯力度， 坚持依法招标。
我厂充分利用视频、 广播、 宣传栏、 简报及新闻等媒介， 多途径、 多层面、多形式加大招投标法律、 法规的宣传力度， 进一步提高了 部门、 单位及建设单位依法进行工程建设招标的法律意识， 指导和督促招标部门 或建设单位严格遵守招标投标法及有关政策规定， 按照项目 核准的招标方案和工程建设招标投标工作程序, 依法规范地组织和进行各类招标投标工作。
今年以来， 公开进行招标的工程建设和设备材料项目 ， 绝大多数都
是招标人主动到有关部门进行咨询， 衔接招标事宜， 自 觉接受有关部门的监督。
（三）
严格招标程序， 实行全程监督。
我厂严格执行“四公开” 制度， 把监督工作贯穿到招标全过程， 保障了 招标程序、 招标信息、 招标活动、 招标结果实现公开。
具体工作中，一是指导成立招投标工作领导小组。
对每个项目 的招投标实施方案， 都指导成立由项目 主管部门领导牵头， 企管、 监察、财务、 基建、 油建等相关部门共同参与的招投标工作领导小组， 支持和监督招标部门组织招标， 对招标中出现的问题由领导小组负责协调和研究解决； 二是认真核准招标公告发布申报表。
对招标公告详细审核盖章后， 由招标部门在公告栏或规定的新闻媒体上发布； 三是积极参与采价、 询价， 准确把握招标动态， 保证招标信息准确； 参与建立协作企业目 录库， 对协作企业进行认真审查， 确保符合资质条件。
四是对建设项目 的开标、 评标活动， 实行全程参与监督； 五是坚持对评标委员 会确定的中标候选人， 实行公示制度， 接受全社会监督； 六是坚持后审制度。
对完成招投标的项目 ， 在发出中标通知书 15 日 内， 要求将项目 的招投标过程、 专家来源、评标委员 会组成、 评标细则、 评标报告、 中标通知书等情况报企管部门备案， 一定程度上起到了 较好的后审作用。
（四）
强化监督重点， 注重督查结合。
进一步调整充实
招标投标监督工作力量， 成立了 纪检和工会为主要成员 的监督小组， 重点抓好工程建设和物资设备的招标监督工作。
把项目 参建单位、 供货单位履行合同义务职责与质量安全的监督工作结合起来， 进一步规范工程建设行为， 确保招标项目的质量安全和资金安全。
同时， 我们经常性组织对重点项目和投资项目 进行全面检查， 从中查找问题， 总结经验， 汲取教训， 完善提高。
上半年， 我们先后对刘家河—杨寺坡柏油路、 撬装注水站、 四大队区队帮畔、 夏季工服采购、 综合楼电梯等进行了 监督检查， 收到了 显著效果。
（五）
严明工作纪律， 保障监督效果。
我们要严格遵守招标投标法律法规和工作纪律。
单位的党政一把手不得直接参与和具体分管招投标工作。
严禁工作人员 利用职权操纵招标投标项目 ， 谋取不当利益； 严禁招标人向投标人转嫁招标项目 考察期间的费用开支； 严禁截留在招标投标活动中提出的各种建议、 意见、 质疑、 投诉、 举报。
招投标活动的监督检查人员 忠于职守、 秉公执法、 保守秘密。
严禁干预正常的招标投标活动； 严禁与评标专家进行讨论交流； 严禁透露评标过程中的各种信息； 严禁离开监督现场、 玩忽职守。
严格执行招标投标活动中投诉举报处理制度， 严厉查处招标投标活动中的违法违纪行为。
通过以上措施， 营造了 良好的招标环境， 促进招标工作有序进行。
三、 存在的问题 一是招投标监督机制不完善， 各项监督制度还有待健全； 二是招投标监督工作人员 业务水平较低， 不能很好的适应当前招投标监督工作， 有待进一步学习提高； 三是招标监督工作流程还存在一些不规范的地方。
四、 下一步工作的重点 一是强化宣传。
使主管部门和招投标单位充分认识规范招投标行为、 培育公平、 公正、 公开的招投标环境和净化建设市场的重要意义， 促使他具体工作中依法办事。
二是严格执行建设项目 招标事项核准的规定， 招标事项一经核准， 招标人不得变更， 确需变更的要报原核准部门批准。
三是加强招标公告发布和资格预审监督。
资格预审一般采取强制性规范法， 凡符合强制性规范的潜在投标人都应允许参加投标， 不得采用任何手段限制潜在投标人。
四是完善招标监督机制。
进一步完善各项招标制度， 以科学、 配套、 健全的制度来指导招标工作， 堵塞程序和管理上的漏洞， 减少随意行为； 加强招标计划的管理， 及时查找招标工作中存在的问题， 提高招标质量和工作效率； 进一步加强招标宣传力度， 扩大招标的影响。
五是着力 提高业务人员 素质。
加强业务培训 和理论学
习， 通过加强岗位练兵、 邀请专家讲课、 学习先进经验、 工作实践等方式， 不断提高招标人员 的职业素质； 加强作风建设， 严格工作纪律， 预防商业贿赂， 树立良好的招标形象；努力加强自 身建设， 自 觉树立起正确的人生观和价值观， 进一步提高招标工作人员 的法制意识、 思想意识、 服务意识和业务工作水平。
二 0 一一年八月 三日
篇四：招投标专项监督检查报告
1 - 2021 年度巡视“回头看”招投标问题 专项整治工作总结报告按照集团公司关于开展招投标问题专项整治工作部署，公司围绕招投标工作情况开展自查,制定专项整改方案并积极组织整改落实。现将具体工作总结如下：
一、开展自查工作 公司于 2021 年 3 月中旬深入开展招投标问题专项整治自查工作。从招标采购制度、内部监督机制、招标采购计划、招标采购流程等方面对公司 2019-2020 年的招标、采购工作逐条逐项认真排查，共发现招标、采购制度有待进一步完善，招标、采购过程监督尚需加强，招标、采购计划制定不及时三项问题。公司根据自查所发现的问题形成招投标专项整改方案和专项整治工作清单，安排专人落实整改。
二、落实整改措施 根据招投标专项整改方案和专项整治工作清单，公司于2021年 3 月中旬至 5 月初集中力量推进制度修订，补齐内部监督机制短板，严格落实招标采购计划。
（一）推进招采制度修订，规范招采程序。
推进完成公司招标、采购制度“立改废释”工作。以原有的制度为基础，参考集团公司 2021 年新修订的招标、采购制度，
- 2 - 对原有制度中各部门职责及审批权限进一步细化，解决了招标采购部分工作细节规定不够明确等问题。目前已完成招标、采购制度修订，待上会审议。
（二）完善内部监督机制，强化风险防控。
重新梳理监督部门在招投标过程中的职责，在招标、采购制度中明确招采流程、专家抽取、评标过程等监督管理要求。突出法律审核把关，加强招标文件中合同的法律审核及合同评审，严格规范招标采购程序，实现全过程、全方位、多角度监督。同时定期组织招标采购风险识别培训和风险防控宣传，提升员工风险识别能力和防控意识。
（三）制定招标采购计划，严格计划落实。
根据公司发展需求、项目进度及相关预算制定科学合理的招标采购计划。相关部门根据招标采购计划组织实施招标采购工作。经营管理部定期检查招标采购计划的执行情况，使招标采购工作更具系统性、针对性，确保招标采购计划按时完成。
三、巩固深化学习 公司于 2021 年 5 月初至 5 月中旬组织全体员工对招投标专项整治行动进行巩固学习。总结专项整治行动的做法和经验，对整治效果进行全面深入评估，建立管理提升长效机制，实现动态管理，即时更新，持续加强招投标管理工作。
在今后的招投标工作中，公司将进一步做实、做细招投标工
- 3 - 作，认真学习借鉴先进的招投标管理办法和经验，提升公司招投标管理水平，抓重点、补短板、强弱项，及时总结工作中的好经验、好做法，构建全系统、全过程、全方位的招投标管理格局。
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