差旅费报销单样例4篇差旅费报销单样例 月日时地点月日时领导批示部门主管合计附单据张数合计（对应上方的项目）报销总额人民币(大写)出发到达部门：出差人 地点人数工具金额天数补下面是小编为大家整理的差旅费报销单样例4篇,供大家参考。
篇一：差旅费报销单样例
日 时 地点 月 日 时领导批示 部门主管合计附单据张数合计（对应上方的项目）报销总额人民币(大写)出发 到达部门：出差人地点人数工具 金额天数补助标准金额住宿费用——财务主管 会计 出纳城际交通：
其他：交通 出差补助差旅费用报销单报销日期：
年
月
日出差事由
市内交通合计领款人预借金额￥退/补金额￥其他费用金额项目名称编号：
篇二：差旅费报销单样例
日 起点 月 日 终点人数交通工具交补标准金额餐补标准天数金额住宿标准天数金额11 1 成都 11 4 遂宁 1 长途汽车实际发生额30 3 最高30/天 120 3 最高120市内交通 30最高30/天11 4 遂宁 11 8 重庆 1 火车实际发生额40 4 最高40/天 150 4 最高150市内交通 30最高30/天XX 小计 X XX 小计 X XX注意事宜：1、保证提供的发票真实有效性；2、长途公共交通费实报实销；3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；4、餐补票据，不强求是否为当时票据；5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；9、填写金额四舍五入至角位合计（大写）：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零￥：XX行 政
大区经理
总 监
总经理
报销人XX附单据
张起止时间及地点 交通费 餐费补贴出差人：XX
事由：XXXxxxxxxxxxxx公司差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日
单位：元住宿费小计
十 万 千 百 十 元 角 分通讯费 X X X X X交通费 X X X X X其他X X X X XXXXXXXXX 公司费用报销单报销部门：
销售部
XXXX 年 X 月 X 日
单据及附件共 XX 页本月出差天数：XX金
额X月电话费X月当地交通补贴（须注明报销天数）备 注文 员
大区经理
总 监
报销人XXX报 销 项 目 摘
要合
计金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零 总经理审批
职 务备用金分二次发放，每次间隔时间为十五天大区经理借款事由 出差备用金人民币（大写）
壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾零
￥
XXX
借款人：XXX总 监总经理文 员XXXXXXXX公司借 款 单部
门：
销售部
XXXX 年 X
月 X
日
借款人姓名 XXX XXX
起点 终点 起止时间 公差事由 交通费 餐费补贴 住宿费 备注成都 遂宁 11月1日-11月4日 XXX长途公交费+市内交通费XXX XXX遂宁 重庆 11月4日-11月8日 XXX长途公交费+市内交通费XXX XXXXX XX XX区域：XXX 岗位：XXX 姓名：XXX 填表时间：XXX大区经理：
行政：
总监：
总经理：注：凡需报销交通、餐饮、住宿费人员，需按上表所列项目填列，票据原件上必须注明具体时间。XXXXXXXX公司交通及住宿费用记录表合计
篇三：差旅费报销单样例
/p>旅
费
报
销
单月 日 月 日 起 止 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额原借款金额 ￥ 退回款或补款金额 ￥
报销人：
财务审核：
分管经理：
财务复核：
总经理：
实际报销金额（大写）
￥ 共附单据
张合
计
用餐费 过路桥费 汽油费 补助 购货款 其他年
月
日单位名称：姓名：
事由：
往返天数：
天
出行方式：自备车□
搭乘交通□
其他□起 止 起止地点 交通费 住宿费
篇四：差旅费报销单样例
日 时 地点 月 日 时 地点单据张数金额 项目单据张数金额 天数 金额车费住宿费餐费其他0-0 -
月 日 时 地点 月 日 时 地点单据张数金额 项目单据张数金额 天数 金额车费住宿费餐费其他0-
0 -
月 日 时 地点 月 日 时 地点单据张数金额 项目单据张数金额 天数 金额车费住宿费餐费其他0-
0 -
附单据张人民币(大写)合计：出差人数：
出差天数：
项目名称：差 旅 费 报 销 单出差人：
出差事由：所属部门：
日期：批准人：
财务总监：
财务经理：
部门经理：
领款人：交通工具差旅补助抵扣税额复核会计出发 到达 交通费 各项费用 出差补助差 旅 费 报 销 单所属部门：
日期：出差人：
出差事由：附单据张出差人数：
出差天数：
项目名称：出发 到达交通工具交通费 各项费用 出差补助合计：复核会计批准人：
财务总监：
财务经理：
部门经理：
领款人：差 旅 费 报 销 单人民币(大写)差旅补助抵扣税额所属部门：
日期：出差人：
出差事由：附单据张出差人数：
出差天数：
项目名称：出发 到达交通工具交通费 各项费用 出差补助合计：人民币(大写)复核会计批准人：
财务总监：
财务经理：
部门经理：
领款人：差旅补助抵扣税额
